Pro výrobní příkazy zavedeny parametry odvodu dokončené výroby. Nastavení platí pro danou řadu / subřadu. Volba je v menu Nástroje - Možnosti převodu dokončené výroby.
Volby:
- pokud je šarže vyplněna na výrobním příkazu, zobrazit dialogové okno a předvyplnit parametry
- zrychlené ukončení - po dokončení převodu nezůstává okno otevřené

Provedena oprava výpočtu výrobního času operátora dle nahlašování a odvádění operací.
Info: Výpočet probíhá v případě, že se na operaci hlásí zahájení a odvod.

Provedena oprava nastavení a uložení řazení dokladů reklamace a opravy.

Provedena modernizace vzhledu průvodce importu účetních operací.

Provedena změna chování zvýraznění sloupce po návratu na seznam z okna Sloupce seznamu. Zvýraznění sloupce zůstane trvalé do dalšího jiného zvýraznění = znova Ctrl+I a jiný sloupec. Při zavření formuláře seznamu (dokladu) se zvýraznění nepamatuje.
Současně se nově zvýrazní i nadpis sloupce.
Popsané chování bylo zavedeno ve všech evidenčních modulech a číselnících.

Do systémového logu (historie změn) přidány informace o editaci uživatele. Součástí uložených hodnot je též informace, zda proběhla změna hesla.

Zavedeno barevné zvýraznění (změna barvy písma) záznamů na seznamu výrobních příkazů dle statusu odvodu (brzy nebo prodlený).

Na položce faktury vydané tuzemské pole Sazba DPH navázáno na číselník sazeb DPH. Pokud potřebuje uživatel sazbu zadat (položka není nevygenerovaná z položky výdejky), může využít číselníku.

Zavedena možnost aktualizovat plán výrobního příkazu na základě průběžně aktualizovaných výrobních časů. Následně dojde k aktualizaci následujících výrobních příkazů.
Datum a čas zahájení je beze změny.

Optimalizováno chování postupu, když je pro filtrování v položkách dokladu (ale taky třeba ve skupině zalistovaných artiklů) využito okénko nad položkami a proběhne smazání vyfiltrované položky.

Do skupinových oprav výdejek přidáno pole "Typ skladového výdeje".

V dávkovém tisku zavedena možnost změny složky pro tisk (export) do souboru. Zároveň si lze nastavit název souboru - stiskem tlačítka "Generování názvu". Tyto změny se pro další použití neukládají. Vždy je výchozí cesta složka nastavená v aliasu klienta Signysu (nejčastěji Private). Pro název je výchozí označení modulu a číslo dokladu.
Funkční též pro dávkový tisk dokladů v okně hromadného výdeje po jeho dokončení.

Po zavedení kontroly na ukládání dokladu do jiného roku se v bance v takovém případě zobrazovalo upozornění i při opravách a hlavně i v případě, kdy měl toto varování uživatel v lokálních parametrech vypnuté. Opraveno dle chování v ostatních modulech.

Hlavní ikonka nejde zhasnout a ani přesouvat na jinou pozici. Ani pomocí klávesnice, ani přetažením myší. Pokud ji má uživatel skrytou nebo přesunutou na jinou pozici, při novém nastavení sloupců se skrytí zruší a sloupce se nastaví na první pozici. Uživatelsky lze nastavit jen šířku tohoto sloupce.

Vráceno chování odvodu výrobního příkazu, kdy se okno pro zadání šarže zobrazí vždy, když je na artiklu nastavena povinnost. V předchozí verzi se v případě předvyplnění šarže na výrobním příkazu tento údaj pro příjem převzal a okno pro zadání se nezobrazilo.

Další optimalizace vygenerování souboru zahraničního příkazu z ČS - do Asie.

Graficky přepracován odvod dokončené výroby.

Oprava filtrování partnerů dle údaje Parametr ceny. Jedná se o údaj na záložce Internet, tedy se využívá pouze pro potřeby e-shopů.

V souvislosti se zavedením přeplánování výrobního příkazu s časy dle reálných odvodů rozšířeny informace o odvodech v některých formulářích. Například na operaci výrobního příkazu (na otevřené operaci) je nově červeně podbarvený pás Výrobní časy, kde jsou informace související s reálnými odvody. Na formuláři tak jsou nově dva časy "Čas operátora", kdy první v sekci Normované časy je údaj dle normy zadané ve výrobním postupu (odkud se na výrobní příkaz přenáší) a nový je čas počítaný na základě reálných odvodů. Při vytvoření nového výrobního příkazu jsou oba časy shodné, ale se vznikem odvodů operace se přepočítává. V červeném pásu jsou též pole Zahájeno a Odvedeno, což je zahájení prvního odvodu operace a odvod poslední operace.

Další optimalizace vygenerování souboru zahraničního příkazu z ČS - do Asie.

V okně pro nastavování sloupců seznamu (zobrazeném např. po stisku Ctrl+I) je možné nově pomocí psaní rychle sloupce dohledávat. Postupným psaním je tak uživateli zvýrazněn nejbližší sloupec splňující podmínku. Pokud se následně stiskne Enter, okno se sloupci se zavře a na seznamu se vybraný sloupec podbarví. Barvu lze nastavit v nastavení v hlavním menu.

Provedeno výrazné vizuální vylepšení a rozšíření funkčnosti práce se sloupci - v okně, které se na seznamu otevře po stisku Ctrl+I.
Zavedeno nové popup menu (po stisku pravého tlačítka myši) s novými funkcemi. Zobrazuje se u tlačítka Sloupce, jehož stisknutím se toto menu také zobrazí. Zavedeny nové klávesové zkratky pro rychlé nastavování. Jsou uvedeny v popup menu.

Opraveno otevírání dokladu z odkazů dokumentu (ten seznam dole).
Též opraveno přenášení aliasname z číselníku uživatelů (dříve se přenášel údaj "Jméno").

Oprava možnosti zobrazování otevřených oken na systémové liště. Nastavuje se v okně, které se zobrazí, když uživatel v hlavním okně Signysu stiskne tlačítko panáčka vedle svého jména - volba "Zobrazit otevřená okna systémové liště".
Po změně je potřeba provést restart systému Signys.

Oprava funkce "Odstranit vybranou kategorii" ve skupinovém nastavení parametrů artiklů - v kategorii Odebrat.

Do okna zobrazení zásob na šaržích/expiracích na detailu skladové karty přidán sloupec Paletový kód.

V možnostech nastavení síly hesla provedeny tyto změny:
- Vysoká síla hesla - navýšen minimální počet znaků z 8 na 14
- nová síla hesla - Středně vysoká - stejné jako střední, ale minimální počet znaků je 12

Optimalizace vygenerování souboru zahraničního příkazu z ČS - do Asie.

Nově je potřeba nastavit číslování smluv partnerů (v manažeru systémových katalogů) pro každý rok.
Současně je na smlouvě nově plněno pole Rok, takže je lze filtrovat i dle tohoto údaje.

Pro práci na přelomu roku, kdy je uživatel již přepnutý do nového roku a pořizuje doklady do starého, upravena kontrola na nesoulad načteného finančního roku a zadaného účetního období. V zobrazeném oznámení jsou nyní k dispozici tyto volby (tlačítka):
(Ano) změnit finanční rok na dokladu na 2025 ( je zde uveden předchozí rok)
(Ne) ponechat hodnoty, doklad patří do roku 2026 (je zde uveden aktuální rok)
(Esc) vrátit se do režimu oprav (též tlačítko Storno)
Kontrola funguje i u neúčetních dokladů - nabídky, objednávky atd.

Pro definování vlastních cest při ukládání souborů při použití rozšíření správy dokumentů přidány další zástupné znaky:
- počet X znaků z vybraného údaje - např. %FIRST2%KTGINTERNI% znamená první dva znaky z katalogu interního daného artiklu
- varianty pro využití typu a evidence dokladu, které je tak nově možné sestavit malými písmeny (a slova jsou oddělená podtržítkem).

Kromě možností provést změnu názvu souboru při vytváření dokumentu pomocí rozšířené správy dle výběru v globálním nastavení lze nově využít zástupné znaky jako pro sestavování složek dokumentů:
- definice názvu musí být v ostrých závorkách, tedy < >
- tato definice přebíjí globální nastavení změny názvu souboru.
Příklad:
<%EVD%-%CISLO%-%FILENAME%> provede doplnění evidence (u objednávky přijaté tedy OPA), pak pomlčku, dále číslo, opět pomlčku a nakonec původní název.

V okně výdeje (v tzv. přehazovačce) přidáno mezi součtové údaje vydaných položky pole Celkem nákup základ. Uživatel částku vidí v případě, že nemá zakázané zobrazování nákupních cen v modulu Výdej ze skladu (stejné chování jako zobrazení či skrytí nákupních cen na seznamu vydávaných položek).

V okně převodu dokončené montáže přibylo pole Nákupní cena. Je zde jako výchozí nula. Pokud se zadá nějaká cena, provede se příjem výrobku za tuto hodnotu. Pokud se nechá nulová, příjem proběhne dle nastavení typu převodu, tedy s cenou z artiklu.

Příznak Dostupnost rozšířen o další hodnotu - Nedostupný navždy.

V rozšířené správě dokumentů přibyla metoda 10 (UNI), kde nejsou cesty pro vytváření cest k dokumentům pevně nadefinovány, ale pomocí tlačítka "Cesty k dokumentům" lze cesty definovat samostatně pro jednotlivé moduly. Využívají se zástupné znaky, které jsou uvedeny v pravé části okna. Kliknutím na jednotlivý řádek se označí celý text zástupného znaku a lze ho pomocí Ctr+C a Ctrl+V zkopírovat do polí pro nastavování cest.
Důležité: Metoda je funkční pouze v případě, že je způsob kopírování souboru (pole Metoda kopie) nastaven na "Kopie souboru před uložením dokladu dokumentu".

Oprava funkce odstranění položek vratky - označených položek nebo naopak neoznačených. Označení se provádí pomocí Ctrl+mezerník.

Zavedena funkce odstranění položek dobropisu vydaného - označených položek nebo naopak neoznačených položek. Označení se provádí pomocí Ctrl+mezerník. Všechny volby jsou v menu Dotazy.

Přepracováno dávkové zpracování odpisů karet majetku. Uživatel nově vidí vše přehledně v jednom okně.

Opraveno řazení činností záznamu manažerského deníku dle sloupce Datum.

Provedena optimalizace párování položek. Jedná se o grafickou optimalizaci, samotný proces párování zůstává stejný.

Provedena optimalizace exportů dat.

Provedeno sjednocení vzhledu účetních operací a bankovních položek. Oblasti jsou podbarvené dle této logiky:
- modrá je účetní
- zelená je DPH
- oranžová jsou odkazy na doklad

V katalogu systémových slev bylo zavedeno filtrování. Jako v jiných katalozích se při zahájení psaní zúžuje počet zobrazených záznamů.

Opravena nefunkční úprava velikosti okna seznamu slev artiklu.

Zavedena možnost automaticky odeslat e-mail (na definovanou e-mailovou adresu) při založení svozu na přepravce Gebrüder Weiss, pokud je splněna podmínka oblasti dle PSČ. E-mail a rozsah PSČ se zadává v parametrech přepravní služby.

Provedeny tyto úpravy v modulu Majetek:
- Inovace vzhledu položky majetku, kromě jiného i výměna pozice daňových a účetních odpisů, aby korespondovalo s kartou majetku. Částky jsou všechny pod sebou.
- Možnost zadávat položky libovolně do "budoucnosti" bez nutnosti vyrábění účetních období. Dokud se položky neúčtují, tak vlastně není nutné. Pro účely např. simulace odpisování.
- Když se maže nezaúčtovaná položka, která má účetní operace, rovnou se smažou i odpovídající účetní operace. Doposud se muselo odúčtovat položku, najít ty dvě související operace, smazat je, pak se vrátit na položku a smazat ji.
- Shift+F8 smaže účetní operace k položce, když na ji zvýrazněná (prosvícená). Něco podobného jako předchozí bod.
- Inovace vzhledu dávkového generování odpisů.

Oprava v ukládání pořadí nabízených typů dokladů při zahájení tvorby navazujícího dokladu.

Nově lze na položkách skladových dokladů pracovat s novým polem Paletový kód (paleta). Paletový kód lze při příjmu zadat ručně nebo výběrem z číselníku. Při naskladňování příjemky probíhá zápis do evidence šarží / skladových míst na zásobě skladové karty.
Současně přidána metoda řazení položek pro hromadný výdej, její součástí je taky paletový kód.

Zavedeno automatické označení dokladu příznakem dokumentu, pokud k němu je dokument vytvořen.

V číselníku účetních období je nově k dispozici tlačítko "Změnit celý rok" se žlutým podbarvením. Oproti modře podbarvenému tlačítku souvisí se skladovými zámky. Otevře se nové okno, pomocí kterého je možné skladové odemknout nebo zamknout všechny záznamy daného roku.

Zavedena možnost ručně vytvořit neaktivní pohyb na výdejce = nevyskladněný pohyb. Při pořizování položky v okně výdeje je možné zaškrtnout volbu "Neaktivní pohyb". Význam pro přípravu výdeje palet či váhových položek.
Aby bylo možné neaktivní výdejové pohyby tvořit, je nutné povolení v globálních parametrech firmy.

Do parametrů dokladu (na dokladu menu Nástroje / Možnosti) přidána na kategorii Obecné volba pro automatickou tvorbu dokumentu k dokladu dle použité tiskové sestavy při odeslání informačního mailu - na dokladu volba Odeslat informační e-mail.
Pro využití této funkce je potřeba mít licenci pro rozšířenou správu dokumentů.

Při kopírování závazku se nově v okně s výběrem typu dokladu označí typ shodný se zdrojovým dokladem (písmo je tučné, u ostatních je kurzívou) a současně je to aktivní řádek Je tak možné rychle pokračovat např. stiskem klávesy Enter.

Při kopírování pokladního dokladu se nově v okně s výběrem typu dokladu označí typ shodný se zdrojovým dokladem (písmo je tučné, u ostatních je kurzívou) a současně je to aktivní řádek. Je tak možné rychle pokračovat např. stiskem klávesy Enter.

Při kopírování pohledávky se nově v okně s výběrem typu dokladu označí typ shodný se zdrojovým dokladem (písmo je tučné, u ostatních je kurzívou) a současně je to aktivní řádek Je tak možné rychle pokračovat např. stiskem klávesy Enter.

Při otevření konkrétního paletového kódu se v dolní části okna zobrazí obsah palety, což je seznam všech zásob s uvedeným paletovým kódem. Pokud má skladová karta zásobu se zadaným paletovým kódem, je zde vidět - včetně množství na paletě. Paletový kód lze zobrazit v hlavním okně Signysu v menu WMS, při zadávání na položku příjemky nebo také přímo z detailního záznamu zásoby na skladové kartě. Toto se provede tak, že se na zásobu klikne pravým tlačítkem myši a pak vybere volba Paletový kód - detail.

Na seznam závazků přidány sloupce systémový údaj Datum pořízení a systémový údaj Pořídil.

Provedena příprava na dynamické plánování a sledování výroby. Na operace výrobního příkazu přidána pole s reálnými časy průběhu výroby dle prováděných odvodů. Nyní plánování a přeplánování výrobních příkazů probíhá na základě normovaným časů. Přeplánování tak bude možné dle reálných časů. Pokud se výroba na konkrétním příkazu časově protáhne, bude možné následující příkazy přeplánovat v návaznosti na tuto skutečnost.

Na seznamu výrobních příkazů v režimu zobrazení kalendář je možné pomocí tlačítek "Status zahájeno" a "Status odvedeno" barevně zvýraznit prodlené či dříve zahájené výrobní příkazy.

Přidány údaje v náhledovém okně na výrobní příkaz (na seznamu zobrazení či skrytí okna pomocí F7). Též přidáno barevné označení dle stavu výrobního příkazu. Je potřeba náhledové okno na výšku zvětšit.

Při přeplánování výrobního příkazu je možné změnit výchozí zdroj dat (normované časy operací) na reálná data odvodů, tedy dle dat již probíhajících odvodů. Význam spočívá v přeplánování příkazu v případě prodlení výroby, takže dokončení proběhne se zpožděním a je nutné následně zaplánované příkazy v plánu posunout.

Do číselníku alternativních druhů přidán údaj Pořadí.

Upravena volba pro označení, zda se má při tisku do souboru automaticky generovat jeho název či nikoliv. Text této volby je nyní popsán jako "Použít automatické generování názvu souboru".

Na seznamu výrobních příkazů je možné pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení nadefinovat odlišné podbarvení dokladů v kalendáři dle jejich stavu - volný / zaplánovaný.

Pokud je na dokladu vyplněn bankovní účet, je nad ním šedivým písmen jako informativní údaj uveden název banky. Vyhodnocení probíhá dle zadaného kódu banky (údaj za lomítkem).

Při vrácení položky na doklad (na položce dodacího listu Ctrl+F8) je možné nově zadat poznámku. Vloží se na nově vytvářený pohyb vrácení (má ikonu modré plus). Pokud je na vracené položce zadán nějaký text, tak na nové položce je pak nejdřív nově zadaná poznámka, pak středník a pak původní poznámka.

Pokud má uživatel při vytváření souhrnné faktury nastaveno generování poznámky, která se ukládá na položky, je ošetřeno, aby nebyl vytvořený text delší než 150 znaků, což je maximální délka položky.

Konfigurační parametry DPH (nad přiznáním k DPH v menu Nástroje) rozšířeny o tyto voby:
- Nastavit zámek DPH účetního období při uzávěrce přiznání
- Upozornění na odemčené účetní období
- Upozornit na odemknutí zámků účetního období
- Informace o změnách součtů při přenosu dokladů na přiznání DPH

Na dokladech, které lze účtovat, je nově v menu Katalogy / Číselníky volba Účetní období. Současně v menu Účetnictví přidána volba Účetní období dokladu. Uživatel tak nemusí při potřebě odemknout účetní období doklad zavírat a změnu provést ihned. Uživatel musí mít oprávnění.
Dále zde rozšířena konfigurace o práci se zámky účetních období. Nastavení se provádí na otevřeném dokladu po použití menu Nástroje / Možnosti v kategorii Účetnictví.
Zde přidána sekce Zámky účetních období, kde jsou k dispozici tyto volby:
- Uzamknout automaticky v kontextu situace
- Dotázat se na uzamknutí po změně
- Nabízet odemknutí období v kontextu situace
Uživatel si tak může nastavit, aby se mu při potřebě odúčtovat doklad, který spadá do již uzamčeného období, nabídla možnost období odemknout. Následně aby se pak po dokončení úprav zaúčtování a zavření dokladu období automaticky uzamknulo.

V číselníku účetních období je nově k dispozici tlačítko "Změnit celý rok" s modrým podbarvením. Otevře se nové okno, pomocí kterého je možné účetně odemknout nebo zamknout všechny záznamy daného roku.

Ve výrobním plánu je možné posunem myší přeplánovat výrobní příkaz. Pokud se vybere libovolná položka plánu a přesune se na nový termín, provede se přeplánování výrobního příkazu. Vždy se přeplánuje celý výrobní příkaz a ve vybraném termínu začíná první operace výrobního příkazu. I když proběhne posun položky související s poslední operací, v daném termínu bude první operace.

Na seznam výrobních příkazů přidány sloupce Status zahájeno a status odvedeno. V daném kontextu zobrazují stavy výrobních příkazů vzhledem k odvodům. Nově sloupce jsou na konci seznamu a je potřeba si je přesunout na začátek.

Na výrobní operaci výrobního příkazu přidány údaje Plán zahájeno a Plán odvedeno. Tyto termíny se plní s novým zaplánováním příkazu, kdy je vidět, jak je operace zaplánovaná. Pokud se jedná o delší operaci přes více směn, je zde vidět celý úsek (na rozdíl od výrobního plánu, kde je operace rozdělena do více položek dle směn).

Na základě postupného nasazování API napojení na přepravní společnosti implementováno zrušení objednané přepravy:
- PPL CPL
- GLS
- Chytrá distribuce
- Zásilkovna
- Geis
Zrušení lze provést tlačítkem v Ribbon menu, nebo se provede při stornování dokladu. Signys zobrazí dotaz, zda zrušení provést. Po potvrzení se odesílá request na příslušné API. Pokud vše korektně proběhne (existují určité limity, do kdy lze objednávku přepravy zrušit), tak se odstraní všechny doplněné údaje - čárové kódy na dokladu resp. na položkách, někdy Kód ref. a pokud existuje etiketa, smaže se z disku a cesta se také odstraní.
Tlačítko reaguje jen v případě, že je vyplněný čárový kód na dokladu resp. na položce.

Oprava kopírování analytického účtu v účetním rozvrhu.

Při kopírování závazku s existujícími účetními položkami se na novém dokladu automaticky doplní pole Odkaz na doklad na účetní položce, která ho měla vyplněný ve zdrojovém dokladu. U závazků se jedná o položku s účtem 321, tedy jedná se o odkaz sám na sebe.

Při kopírování pohledávky s existujícími účetními položkami se na novém dokladu automaticky doplní pole Odkaz na doklad na účetní položce, která ho měla vyplněný ve zdrojovém dokladu. U pohledávek se jedná o položku s účtem 311, tedy jedná se o odkaz sám na sebe.

Provedeny úpravy v okně plánování výrobního příkazu. Jedná se o okno zobrazení po zahájení plánování, ve kterém jsou uvedeny důležité termíny a k dispozici tlačítka pro rychlé zobrazení souvisejících informací.

V globálních parametrech lze zapnout přenos země původu z položek příjemky na artikl (do pole Kód země) v průběhu naskladnění. Nastavení v globálních parametrech je v kategorii Skladová evidence / Příjem na sklad.

V globálních parametrech lze zadat ID e-shopu, který má být využit pro načtení obrázků využitím linků v poznámkách (s příslušnými HTML kódy). Nastavení se v globálních parametrech provede v kategorii Ceník / Evidence artiklů.

Na skupinu zalistovaných artiklů přidána pole Opraveno a Opravil. Na položku (zalistovaný artikl) přidána pole Pořízeno, Pořídil, Opraveno, Opravil.

Provedeny tyto úpravy v oknech výpočtu (aktualizace) rozvahy a výsledovky:
- Nová vizualizace.
- Přidána tlačítka pro komfortnější zadávání datumových
- Přidána sekce "Nastavit" období, kde jsou tlačítka pro rychlé zadání datumů aktuálního nebo minulého roku. Na základě výběru též nově proběhne vyhodnocení nastavení vyplnění hodnot do sloupců aktuálního či minulého období.

Provedena optimalizace mazání účetních dokladů.

Pokud je na uživateli nastavený interval pro změnu hesla (počet dní > 0), do expirace hesla se v době změny vloží aktuální den + zmíněný počet dní.

Do výběrových kritérií rozdílové inventury přidána pole Pozice - ceníkové a skladové karty.

Oprava přenosu internetových objednávek - v předchozí verzi nebylo možné provést.

Rozšíření výběrových kritérií v aktualizaci předvahy o účetní měsíc od - do. Když se sestaví předvaha po měsících, lze pak zobrazit pouze konkrétní měsíc.
Dále provedeny úpravy vzhledu okna pro nastavení a spuštění aktualizace předvahy. Přidána tlačítka pro rychlé vyplnění (přepínání) účetních roků.

Seznam výrobních příkazů je možné zobrazit ve formě kalendáře. Zaplánovaný výrobní příkaz je možné pomocí myši přesunout na jiný den a provést tak přeplánování. Jedná se o další způsob provedení přeplánování výrobního příkazu, nyní tedy pomocí myši přesunem v kalendáři.

Oprava přenosu zalistovaných cen na doklady. V předchozí verzi neprobíhalo vždy správně.

Při plánování výrobního příkazu se v případě, že je v daném termínu některý ze strojů obsazen jiným výrobním příkazem, je nově možné vybraný příkaz do vybraného termínu zaplánovat, kdy se všechny kolizní a následující výrobní příkazy přeplánují. Po spuštění se objeví informace o kolizi a nalezené nového termínu. Pokud se stiskne "Ano" provede se zaplánování do nového termínu. Pokud se však stiskne "Ne", proběhne zaplánování do původního vybraného termínu s přeplánováním ostatních výrobních příkazů. Toto se pak ještě musí potvrdit.
V okně plánování výrobního příkazu jsou nově vedle datumu a času tři tlačítka 1, 2 a 3, kterými se definuje směna = doplní se čas začátku vybrané směny.

Oprava zobrazení ikony označení položky v okně výdeje z objednávky. Pokud se na položce použije Ctrl+mezerník, položka se označí křížkem a při následném automatickém výdeji se nevydá. V předchozí verzi byla tato ikona zobrazena ve špatném sloupci.

Provedena optimalizace plánování výrobních příkazů.

V zásobníku předkontací (v hlavním menu systému - Účetnictví / Zásobník předkontací) provedeny tyto změny:
- Změna vzhledu seznamu i hlavního okna
- Zapracováno kopírování předkontací
- Předkontace rozšířeny o účetní kód
- Zapracováno rychlé filtrování
- Změna vzhledu dialogu pro zpracování předkontace.

Zavedena možnost setřídit podle částky operace. Nezávisle na straně Má dáti / Dal. Účetní operace se shodnými částkami tak jsou u sebe a výrazně se zrychlí dohledání dokladů pro následné párování.

Provedeny úpravy na záložce Odběrné místo (záložka v části adres na vybraných prodejních dokladech):
- pole Místo 1 a Místo 2 rozšířena ze 40 na 100 znaků
- přidána pole El. adresa 1 a 2
- přidáno pole CF (číslo firmy) a zavedena vazba na partnera.

V hromadném výdeji zavedeno načítání odběrných míst objednávek přijatých a jejich vkládání na vytvářené výdejky.
Není rozlišováno, zda se objednávky slučují do jedné výdejky či nikoliv. Při slučování se tedy přenese odběrné místo z první objednávky.

Oprava otevření navázaného katalogu při použití klávesnice. V předchozí verzi nebylo možné v polí, která obsahují tlačítko se třemi tečkami, otevřít navázaný katalog pomocí myši (Alt+šipka dolů). Bylo potřeba využit tlačítko.

Optimalizace přenosu kódu akce X+Y z katalogu akcí do výběrových kritérií.

Oprava načtení základní prodejní ceny do seznamu při použití volby Tisk / Čárové kódy a etikety nad ceníkovou nebo skladovou kartou.

Oprava zobrazení dat v HTML editoru.

Oprava filtrování výrobních příkazů dle data ukončení.

Oprava ukládání hodnot při ruční úpravě položky výrobního plánu.

Ve výrobním plánu lze provést smazání položek výrobního plánu od vybraného datumu. Nad konkrétním datumem se stiskne pravé tlačítko myši a následně se v zobrazené místní nabídce vybere volba Zrušit plán od datumu.
Důležité: Pokud má výrobní příkaz ve vybraném období zaplánovanou nějakou operaci, provede se zrušením zaplánování celého výrobního příkazu.

V nastavení exportu platebního příkazu přibyla sekce "Do názvu souboru vložit".

Provedena optimalizace exportu dat do systému SAP. Uživateli se projeví výrazným zrychlením.

Když se doklad otevře do režimu oprav, objeví se v oblasti údajů partnera vpravo od názvu firmy tlačítko s ikonou křížku pro rychlé smazání partnera na dokladu. Například na faktuře vydané je daňová adresa povinná, takže by pak doklad nešel uložit, ale je možné smazat třeba údaje na záložce Odběratel.

Provedena optimalizace načítání a zobrazování zalistovaných artiklů vybraného artiklu.

Na všech dokladech jsou nově na záložce Zatřídění údaje Systémové datum pořízení a Systémový operátor, které nelze editovat. Je tak vždy vidět, kdy doklad vznikl a kdo ho vytvořil, aniž by se musela zkoumat historie změn dokladu. Dle obou údajů lze doklady filtrovat.

Provedena optimalizace vyhodnocování odesílatele při mailování dokladů v dávkovém tisku - při použití výstupního zařízení E-mail.

Zavedeno filtrování výrobních příkazů dle výrobních operací.

Provedeny úpravy vzhledu účetní operace a předkontace dokladu:
- Modernizace vzhledu, v souladu se stávajícím stylem Signys
- Odstranění přebytečných čar, tlačítka jsou poznat, že jsou tlačítka
- Editační prvek pro souvztažný účet s účetní operace odstraněn, nijak se v účetnictví nepoužívá.

Provedena optimalizace práce s tiskovou sestavou pro tělo mailu v dávkovém tisku - při použití výstupního zařízení E-mail.

Optimalizace práce ve formuláři uživatele systému.

Na smlouvě partnera lze zapnut náhled na prioritní dokument. Nastavení se provádí na seznamu smluv pomocí menu Nástroje / Možnosti.

Provedena změna podmínek výpočtu částky dopravného na tranzitní objednávce. Byly rozšířeny hmotnostní kategorie a částky za jejich dopravu.

Na seznam pohledávek přidány sloupce Poznámka a Poznámka interní. Aby se texty načítaly, je potřeba ve výběrových kritériích toto nastavit. Ve skupině podmínek "Poznámky a ostatní".

V analýze Rezervace na skladě přidány do skupin součtů hodnoty Stanoviště a Dealer.

Sjednocen vzhled záložek možností dokladu. Jedná se o okno nastavení chování dokladu, které se na daném typu dokladu otevře pomocí menu Nástroje / Možnosti.

V možnostech dokladu (na dokladu menu Nástroje / Možnosti) přidány nové volby v kategorii Účetnictví:
- Kontrola zaúčtování před uložením dokladu.
- Dotázat se na přeúčtování dokladu. Pro situace, kdy se kopíruje např. FAP i s účetními operacemi, změní se pak částka, tak se na operacích částky změní na správné.
- Synchronizace částek v cizí měně na účetních operacích u zahraničních dokladů. Doplní na operace měnu a přepočtenou částku v cizí měně. Užitečné a zásadní při párování saldokonta zahraničních úhrad.

Opraveny součty v analýze "Rezervace na skladě". Při zapnutím skupinování položek nebyly součty správně sestaveny.

Na seznam analýzy položek pohledávek přidány sloupce Kód Akce X+Y a Typ položky XY.

Na sortiment partnera (dolní záložka sortiment) přidáno pole Status.

Opraveno ukládání celkové hmotnosti nabídky do databáze.

V okně pořizování položek při příjmu z objednávky vydané přidán sloupec Čárový kód.

Na kontakt byl přidán "Obor". Podle tohoto údaje lze také filtrovat v seznamu partnerů. Údaj má vazbu na číselník oborů partnera.

Do tabulky účetních období byla přidána ikonka, že není uzamčeno účetní období v případě již uzavřeného období přiznání DPH.

Při odesílání informačního e-mailu a u standardních tisků proběhne kontrola fyzické existence tiskové sestavy. Pokud je tisková sestava nastavena, ale již fyzicky neexistuje, systém na tuto skutečnost upozorní.

V seznamu příjemek se nyní zobrazuje poznámka a interní poznámka. Načítání se nastavuje např. stisknutím klávesy F5 - skupina podmínek Poznámky a ostatní - zaškrtnout načítání.

ISDOC se nově přikládá i v případě, že je e-mail odesílán pomocí e-mailového klienta (dle podmínek v globálním nastavení). Zároveň byla sjednocena funkcionalita, při kliknutí na e-mail v okně adresy se otevírá stejné okno jak při odesílání konkrétní sestavy e-mailem.

Opraveno filtrování skladových karet dle příznaků zobrazení na e-shopu při využití e-shopů 11-20.

Typ slevového kupónu rozšířen o hodnotu "Klesající kupón vázaný na partnera".

Oprava exportu dat do formátu XML. Jedná se volbu v menu Nástroje / Export dat - výběr formátu XML.

V počátečních stavech došlo k přechodu na virtuál a optimalizaci ribbon menu.

Došlo ke změnám ve spouštěcím dialogu dávkového tisku: formát souboru lze volit přímo, u souboru je nově volba uložit k dokladu jako prioritní dokument (podmínkou je licence na rozšířenou správu dokumentů), a po každém náhledu na obrazovku se systém zeptá, zda ukončit. Ostatní funkčnost v dávkovém tisku je beze změn.

Na dodacím listu tuzemském nově funguje vrácení položky na sklad včetně vrácení položek její sady. Počet k vrácení položek sady se bere z artiklu.

Byl opraven problém s nespouštěním IS Signys po aktualizaci vzhledem k blokování souborů filtrem SmartScreen (soubory označeny jako nedůvěryhodné). Je nutná aktualizace spouštěcí aplikace Signys.exe.

Systém nově zobrazuje upozornění "IS Signys nebyl spuštěn korektně!", pokud uživatel spouští Signys přes Signysap.exe místo Signys.exe. V tomto případě totiž například nedochází ke kontrole dostupnosti nových verzí a nejedná se o korektní spuštění. Pokud si chce uživatel připnout Signys na lištu, je třeba připnout "Signys.exe".
Při spuštění další instance Signysu již tato kontrola neprobíhá. Je třeba mít verzi Signys.exe minimálně z 20.10.2025 nebo novější.

V Adresáři bylo na kartu partnera přidáno rychlé hledání na záložky Kontakty, El. adresy, Obory, Skupiny, Sortiment a Bankovní spojení.

Export ISDOC, EDI a platebních příkazů umožnuje definovat v cestě systémovou proměnnou. Funkční například pro %OneDrive%.

Byl opraven stav, kdy po spuštění IS Signys došlo k zavření bez přihlášení. Dříve systém zůstával běžet v procesech a zabíral velké množství prostředků CPU.

V mapách si lze nastavit vlastní ikonku pro lokaci svojí firmy. Musí to být PNG soubor uložený ve složce dokumentů v hlavní složce pro dokumenty, která je na stanicích v Signysu nastavená.

Pro zavedení automatického výdeje z objednávky přijaté zavedena konfigurace kontroly šarže, pokud je na položce objednávky zadána. V globálních parametrech lze nastavit, aby položka nebyla vydána, pokud není zásoba s danou šarží nalezena = neproběhne výdej s jinou šarží.

Oprava skupinového vygenerování alternativních názvů artiklů. Ve skupinových nastaveních parametrů artiklů nebylo možné použít volbu pro alternativní názvy.

Na seznam závazků přidán sloupec DUZP. Přidáno i do tisku a exportu dat.

Na seznam pohledávek přidán sloupec Kód země (daňové adresy). Přidáno i do tisku a exportu dat.

Do okna výdeje přidán sloupec Velikost ext.

Došlo k opravě přenosu příznaku maticové slevy při importu nabídky v přehazovačce.

K položkám objednávky přijaté s vazbou na sklad lze nově přidat dokumenty. Dokumenty jsou pak označené fialovým kolečkem (např. v katalogu dokumentů dokladu - sloupec Položka).

Bylo opraveno logování exportu u CSV, XML a XLS tiskového seznamu. Byl také opraven nefunkční export dat v Signysu 11.

V okně odesílání e-mailu z dokladu přibyla funkce uložení přílohy k dokladu ("Uložit k dokladu").

Do ribbon menu byla přidána funkce "Nastavení kopie dokladů".

Do ribbon menu byla přidána funkce "Nastavení kopie dokladů".

U Adresáře byly vyjmuty z kopírování přihlašovací údaje k e-shopu.

U množstevních slev artiklů bylo vytaženo číslo hladiny. Použití v rámci MIRAShopu.

Přidána možnost manuálního spuštění API plánovaných úloh.

Do tisku ve Fast Reportu na detail dokladu přidána pole "Předal" a "Předáno".

Do tisku ve Fast Reportu na detail dokladu přidána pole "Předal" a "Předáno".

Opraveno porovnání aktuálnosti překladu (včetně otisku dat ceníkové karty). Dříve byly problémy se znaky nového řádku a podobně.

Optimalizace komunikace s přepravcem GW.

Při tvorbě výrobního příkazu z položky objednávky přijaté se nově přenáší šarže zadaná na položce.

Pro informační položky se na položku nabídky do pole Nákup nově přenáší ceníkový nákup artiklu, nikoliv průměrný nákup skladové karty.

Pro informační položky se na položku objednávky přijaté s vazbou na sklad do pole Nákup nově přenáší ceníkový nákup artiklu, nikoliv průměrný nákup skladové karty.

Na položce vkládané do nabídky se nově zobrazuje rabat.

Oprava přenosu položek z nabídky na navazující objednávku přijatou s vazbou na sklad. Pokud se v předchozích verzích položka na nabídce smazala a ihned se zahájila tvorba objednávky přijaté s vazbou na sklad (bez obnovení dokladu - např. Alt+R), nabídly se pro vložení do objednávky i smazané položky.

Ve výběrových kritériích dle položek nebylo možné zadat kód akce X+Y výběrem z katalogu. Došlo k opravě nefunkčního tlačítka se třemi tečkami.

Oprava zaplánování výrobního příkazu, kdy se již nepřekrývají položky plánu pracoviště. V předchozích verzích k tomu výjimečně mohlo dojít.

Pro aplikování maticových slev se nově používá příznak na položce nabídky a nikoliv z ceníku. Příznak se na položku přenáší z ceníku, ale v případě, že vybírám položku z listingu, nastavení na něm má přednost.
Při převodu z nabídky do objednávky přijaté s vazbou na sklad se příznak aplikování maticové ceny přenáší.

Pro aplikování maticových slev se nově používá příznak na položce objednávky přijaté a nikoliv z ceníku. Příznak se na položku přenáší z ceníku, ale v případě, že vybírám položku z listingu, nastavení na něm má přednost.
Pokud objednávka přijatá s vazbou na sklad vzniká z nabídky, příznak aplikování maticové ceny se z ní přenáší.
V okně příjmu na objednávku přidána volba "Odstranit všechny slevy".

Na položku skupiny zalistovaných artiklů přidáno nastavení "Maticové slevy" povoleno/zakázáno. Pokud je do nabídky vkládána položka, která je současně ve skupině zalistovaných artiklů, pak nastavení aplikace maticové slevy řídí nastavení má přednost před nastavením na ceníkové kartě.

Opraveno vyhodnocování příznaku smazání při zobrazení zalistovaných artiklů.

Přidáno vyhledávání pomocí příznaku Kontrola, tedy uživatel může vyfiltrovat artikly, které mají alternativní název s příznakem "Vyžadována kontrola" (automatické překlady).
Na formulář přidány nové sloupce: Kontroloval, Zkontrolováno, Opravil, Opraveno, Pořídil, Pořízeno.
V globálním nastavení Signysu pro Ceník přibylo nastavení "Popis artiklu použít jako alt. název", což souvisí s automatickými překlady v API. Využívá se pro účely vyhodnocování aktuálnosti překladu.

Pokud je na zakázce vyplněno středisko, nově se přenáší na fakturu vydanou, která je z této zakázky vytvořena.

Opraveno mizení dat při otevřeném schvalovacím okně na úvodní obrazovce Signysu. Data se mohla ztratit v případě, že se uživatel trefil do automatického obnovení.

Formulář "Kód EOD" přepracován do ribbon menu.

Opraven dávkový tisk vratek.

Opraveno chování prodejní ceny ve výdeji, kdy na dokladu je neregistrovaný partner (bez vazby na adresář), ale je zadán typ partnera, a zároveň má doklad nastaveno Valutové částky z položek.

Optimalizace formuláře objednávek vydaných - položky.

Opraveno řazení vybraných položek v okně příjmu dle pořadí.

Filtrování partnerů rozšířeno o souhlasy na kontaktech.

Pole Doklad / Objednávka bylo rozšířeno z původních 20 na 40 znaků. Jedná se především o pole Doklad / Obj. zákazníka / Objednávka a podobně.

Optimalizace komunikace s přepravcem GLS.

Optimalizace komunikace s přepravcem GLS.

Provedeny opravy v rozšířené správě dokumentů:
- dokumenty lze přetahovat do seznamu na konkrétní řádek (neplatí pro seznam dokumentů)
- opravena metoda 7 - přetažení na ceník
- opraven problém, kdy se občas špatně uložila relativní cesta k souboru (většinou se rozbila diakritika, nebo problém pomlčka vs spojovník). Soubor se pak sice správně zkopíroval na cílovou destinaci, ale cesta k němu se uložila špatně, takže pak nešel otevřít.

Oprava přenosu kódu země z číselníku - např. do alternativní sazby země či pro filtrování artiklů. V předchozí verzi se kód nepřenášel.

Pokud je na výdejce zadán partner bez vazby na adresář (ručně zadaná adresa, partner neregistrovaný na e-shopu) a je na dokladu zadán typ partnera, načítají se nově prodejní ceny vydávaných položek dle toho typu - cena hladina typu partnera i jeho slevy.
Pokud výdejka nevzniká z objednávky, je možné při zadání údajů partnera nově vybrat i typ partnera.

Při tvorbě objednávky se při zadávání partnera bez vazby na adresář (Shift+Ctrll+A) nově zadává i Typ partnera. Při pořizování položek na objednávku se prodejní ceny řídí vybraným typem partnera - cenová hladina i slevy typu partnera.

Optimalizace komunikace s přepravcem GLS.

Oprava plnění kurzu na dodacím listu vydaném při výdeji z objednávky přijaté. Pokud byl na objednávce zadán typ výdeje, kurz měny se zkopíroval z objednávky. Nově se vždy na výdejce načte aktuální kurz.

Na typ partnera přidán příznak "Obchodní kanál". Aktuálně se tím řídí tvorba odeslaných zásilek přepravce Geis. Pokud je nastaveno B2C, zapne se příznak Avízo.

V přenosu artiklů na příjemku - přidány sloupce OBBJ, OBMJ a Čas.

Byl zaveden rozpad položky banky podle platebního příkazu. Pro ulehčení práce pro tuto situaci:
- vytvoří se souhrnný platební příkaz (tuzemský nebo zahraniční)
- na bankovním výpisu se souhrnný platební příkaz projeví jednou výdajovou položkou
- položka se použitím funkce "Rozpad položky dle platebního příkazu" přeúčtuje na dílčí platby
- následně uživatel řeší kurzové rozdíly (u zahraničních souhrnný plateb)

Nově nelze kartu majetku zrušit nebo stornovat, pokud je některá položka zaúčtovaná.

Na seznamu účetních operací byla provedena změna ikonky kontrola částky k rozúčtování. Dříve bylo červené písmeno K, nově je to modrá fajfka.

Provedena vizuální optimalizace katalogu kódů zemí.

Export faktury vydané ve formátu EDI byl rozšířen o hodnotu recyklačního poplatku položek. Pokud se mají tyto údaje exportovat, je potřeba po zahájení exportu stisknout tlačítko "Konfigurace EDI". V nově otevřeném okně je potřeba potvrdit volbu "Vložit recyklační poplatek - speciální položka" a pak vybrat variantu "Dle EOD".
Když je na artiklu zadán kód EOD, přenáší se do EDI souboru jeho sazba. Pokud je na kódu zadána měrná jednotka kg, násobí se sazba ještě hmotností artiklu.

Optimalizace zobrazení dat v HTML editoru.

Pro délky záruk na artiklu zaveden číselník Seznam záruk. Jeho vyvolání se provede kliknutím na popisky polí - buď Dodavatel, nebo Zákazník.

Opraveno mazání vybraných dokladů v okně Přenos platebních dokladů na účetní doklad. Pracuje se s ním například při tvorbě zápočtu.

Opraveno plnění údaje Označení modulu v záznamu workflow. V některých případech se tento údaj nevyplnil.

Z faktury vydané je možné nově jako navazující doklad vytvořit Ostatní účetní doklad. Připraveno pro účely úhrad, protože mezi oběma doklady automaticky vznikne úhradová vazba.

Provedena optimalizace pro lepší přehlednost nabízených voleb v upozornění na změnu typu plnění na faktuře přijaté.
- Nově varování, když se nějaké daňové plnění mění na nedaňové, aby se vyprázdnily i nepotřebné údaje, které by následně vadily v kontrolním hlášení.
- Automatizace, průvodce procesem zadávání v režimu přenesení. Dotaz na základy jednotlivých sazeb a pak přepočet.
- Tlačítkem "Výpočet" lze, pokud to je v kontextu typu plnění možné, vyvolat výpočet znovu.
- U režimu přenesení varování, když není zadaný kód předmětu plnění. Ten musí být na kontrolním hlášení.

Nově lze kontrolu DPH údajů vypnout. Význam je např. pro firmy, které nejsou plátci, takže u nich tato kontrola není relevantní.

Na fakturách vydaných zahraničních v režimu registrace DPH se nově zobrazí upozornění, pokud uživatel ponechá výchozí plnění "Nedaňové".

Provedena optimalizace E-mailingu přes Microsoft Graph API.

Pro servisní potřeby přidán do okna "Informace o objektu v systému" na účetních dokladech údaj "OID účetní submaster".

Provedena optimalizace exportu faktur vydaných zahraničních pro případ neexportování kurzu dokladu.

Oprava filtrování výdejek dle příznaku zaúčtování.

V nastavení exportu faktury vydané lze nastavit, aby se u zahraničních dokladů neuváděl v souboru kurz. V okně exportu do EDI je potřeba použit tlačítko "Konfigurace EDI" a zde potvrdit novou volbu "Na zahraničních dokladech neuvádět kurz".

Při tvorbě odeslané zásilky z dokladu "Servis a opravy" se přenáší hodnota pole Doklad (pokud je uvedena) do pole Doklad. Údaj se předává přepravci Geis a ten ho tiskne na štítku.

Při změně typu plnění na faktuře přijaté z tuzemska proběhne kontrola na vyplnění daňové tabulky a zobrazí se nabídka přepočtu částek. Platí pro změnu na nedaňové plnění nebo režim přenesení.

Byly rozšířeny možnosti kontroly a zadání variabilního symbolu. Nově je možné zapnout nevyžadování variabilního symbolu. Pokud však vyžadován je, je možné nastavit, pro které VS nemá probíhat kontrola na duplicitu - např. na pomlčku, kdy v některých případech není nutné zadat VS a díky zapnutému vyžadování zadává uživatel pomlčku.

Došlo ke sjednocení popisku pole Datum DPH na daňových dokladech. Jedná se o pole, které je umístěno vedle data pořízení a je na daňových dokladech povinné. Dle tohoto data se sestavuje přiznání k DPH.

V možnostech nastavení dokladu je zavedena volba pro vypnutí kontroly shodnosti údaje Datum DPH a Datum účetní. Na otevřeném dokladu menu Nástroje / Možnosti - Skupina kategorií parametrů DPH.

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do ČSOB - formát XML SEPA.

Oprava nastavení náhledu hlavní tiskové sestavy v lokálním Ribbon menu. Pokud již je v daném modulu v lokálním Ribbon menu náhled hlavní tiskové sestavy nastaven, je potřeba ho nastavit znovu, nebo ho aspoň editovat.

Ve výběrových kritériích v systémovém logu je pole "Operátor" navázáno na seznam uživatelů. Nově tak není nutné zadávat uživatele ručně, ale vybrat z navázaného seznamu.

Nově lze v exportu platebního příkazu nastavit pořadí hodnot pro sestavení avíza. To se určí tak, že se dané hodnoty pro naplnění avíza označí v potřebném pořadí. U každé označené položky se zobrazí barevná ikona s pořadovým číslem. navíc má každá ikona pořadí pro lepší přehlednost jinou barvu. Nastavení se pro vybranou metodu uloží s vygenerováním souboru příkazu.
Pokud jsou po aktualizaci na novou verzi Signysu vybrány položky v nesprávném pořadí, je potřeba všechny odznačit a nově označit v potřebném pořadí. Stiskem tlačítka "Generovat" se nové nastavení uloží.
Info - při výběru hodnot je potřeba mít na mysli, že mají metody různé maximální délky avíz. Často je to 140 znaků, ale například u České spořitelny jen 32 znaků.

Na detailu ceníkové karty a nad seznamem ceníkových karet přibyla v záložce "Obchod" možnost "Automatický překlad (API)". Po jeho stisku dojde k automatickému překladu názvu, alternativního názvu, detailního popisu a poznámky do alternativních názvů podle nastavení e-shopů v Signysu (číselník internetových obchodů) - zde musí být povolen překlad pro dané ID e-shopu a nastaven cílový jazyk. Překlad probíhá přes službu DeepL (v případě i služby Microsoft a Google), jejíž API klíč musí být zadaný v globálních parametrech pod záložkou Signys API.

Při prvním překladu dojde k uložení otisku informací z ceníkové karty a tedy v případě změny zdrojových informací je překlad aktualizován. Automatický překlad též bere v úvahu jeden jazyk pro více e-shopů, a v tomto případě šetří kredity a použije již existující překlad v rámci té ceníkové karty. Funkce bude dále rozšiřována.

Modul je na licenci. Uživatel musí mít nastavené připojení na API.

Z faktury přijaté je možné nově jako navazující doklad vytvořit Ostatní účetní doklad. Toto je připraveno pro účely úhrad, protože mezi oběma doklady automaticky vznikne úhradová vazba.

Provedeny úpravy v exportu platebních příkazů
KB BEST DUZ - Business neumí - přidáno info do popisu metody
SEPA platby - nepovinné BIC, stačí IBAN
XML PAIN.001 - v souboru je vždy desetinná tečka u částek (ignoruje se nastavený formát v Signys i ve Windows)

Provedena oprava kontroly bakovního účtu položky při exportu platebního příkazu. Např. v metodě MONETA Money Bank se v předchozí verzi do souboru nepřenášela pomlčka za předčíslím účtu.

Provedena optimalizace v exportu faktur vydaných ve formátu EDI.

Oprava analýzy Skupinové součty položek pohledávek. V předchozí verzi nebylo možné analýzu spustit.

Upraven zápis do systémového logu o provedeném exportu dat. Nově je zde počet exportovaných záznamů, exportované sloupce a počet sloupců.

Oprava přepočtu celkové ceny objednávky přijaté s vazbou na sklad při změně údajů na položce pomocí Ctrl+F4.

Na přiznání k DPH byla přidána do menu Dotazy nová funkce "Doklady k řádku přehledu". Původně bylo možné jen pomocí Ctrl+Alt+O.
U součtových řádků se zobrazí informace, proč se doklady nezobrazí.

Došlo k úpravám v komunikaci s RABEN.

Evidenční statusy se řadí dle nastaveného pořadí.

Bylo zavedeno správné lokální řazení dle datumových atributů (i ty s časovým údajem) - například vazby dokladů, expirace položek a podobně.

Formuláře dokladů, kde se eviduje DPH (které vstupují do přiznání k DPH, kontrolního hlášení DPH atd.), mají nově v Možnostech dokladu záložku "DPH". Na záložce je možné aktuálně nastavit že se pro daný formulář a danou stanici v režimu editace zobrazují všechny typy DPH.

V rámci detailu listingu je opravena možnost "Informace o objektu" a do Ribbon menu "Nástroje" přidány možnosti exportu (dle vrchního menu).

Zařízení partnera zobrazovaly jen záznamy na řadě a subřadě 1, toto omezení bylo zrušeno. Zároveň se podmínka na pobočku nastavuje správně dle aktuální, na které je uživatel přepnut.

Na seznam položek nabídky přidán sloupec Nákup.

Zavedena kontrola bankovních účtů na modulo 11, u jednotlivých metod lze vypnout.

Opraven přenos dokladů z platebního příkazu na bankovní výpis (kontrola AU, správný nadpis okna) a zároveň je opraveno mazání položek z této přehazovačky.

V kritériích evidenčních dokladů je opraveno filtrování podle vazeb na dokumenty.

V rámci aktualizace Signys je přibalen nový aktualizační program, který je podepsán digitálním certifikátem stejně jako Signys. Zároveň s tím proběhla úprava vizuálu.

Opravena nabídka typů plnění DPH na faktuře vydané textové do zahraničí.

V ribbon menu seznamu partnerů přidána chybějící možnost Fakturace dle manažerského deníku.

Nově je zavedena možnost souhrnné platby, podmínkou je položka s hodnotou 1 v pořadí, všechny položky musí být na jeden účet, v jedné měně. Přepínačem se přepne na souhrnnou platbu, poté jsou v rámci exportu položky sesoučtovány a zaslány dle údajů na položce s pořadím 1. Toto je funkční pro všechny typy plateb a metod. Na jednom výpisu v tu chvíli musí být doklady jen pro jednu protistranu.

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními SEPA platbami do Citibank - XML soubory.

Byl opraven případ, kdy při importu ISDOC souborů, které měli v názvu diakritické znaky, mohlo dojít k chybě při zpracování.

Funkce zrušení nedodaných položek nad seznamem objednávek přijatých nově loguje ke každému dokladu informaci o této provedené akci. Dosud se jednalo jen o běžný záznam o úpravě dokladu.

Pokud uživatel z faktury nebo z výdejky vrací položky na sklad s obnovou objedávky přijaté, dojde na položce objednávky k vypnutí příznaku předvýdeje váhových položek. Díky tomu projde položka opětovně do hromadného výdeje.

Do možností navazujícího dokladu z dodacího listu vydaného do zahraničí byla přidána možnost "Odeslaná zásilka - Paletové štítky".

Od 6. 8. 2025 je aplikace Signys digitálně podepsána certifikátem, který ověřuje vydavatele aplikace, a to že aplikace nebyla neoprávněně upravena. Zároveň podepsání vylepšuje skóre pro antiviry a Microsoft SmartScreen kontrolu.

Pokud uživatel přepne příjemce na ruční zadání, pak je možné vybrat e-maily z katalogu kontaktů.

V katalogu elektronických adres je zprovozněno omezení na počet načítaných záznamů.

V exportu je možné zvolit údaje, které se budou používat pro sestavení zprávy příjemci, nastavení se pamatuje pro každou metodu odděleně. Dále je možné v dialogu určit, které údaje se vkládají do názvu souboru - metoda, datum a čas.

Ve skupinovém nastavení nad seznamem partnerů je v sekci věnované skupinám partnera přidána nově možnost zadat číselnou hodnotu tak jako v případě ruční editace.

V nastavení exportu faktur vydaných ve formátu EDI (v exportu dokladu tlačítko Konfigurace EDI) je možné vypnout uvádění kurzu na zahraničních dokladech.

Na záložce "Internet" provedeny úpravy v souvislosti s přístupem k e-shopu. Pokud je heslo zahashované (nečitelné), pak nejde zobrazit. Uživatelské jméno (ID kód) je naopak teď vidět vždy. V případě neheshované hesla je možné provést uživatelské úpravy v obou polích. Pokud je zahashované, pak je možné měnit jen uživatelské jméno. Přidáno tlačítko "Vygenerovat heslo", které je aktivní v případě nastaveného Signys API a umožňuje vygenerování přihlašovacích údajů a automatické zaslání informačního e-mailu s těmito údaji na zadaný e-mail zákazníka.

Do globálních parametrů jsou přidány nové varianty řazení zásoby při výdeji: "Expirace - Priorita - Regál - Patro - Okno" a "Expirace - Priorita - Regál - Okno - Patro". Nastavení je v seznamu globálních parametrů Skladová evidence - pole Třídění během výdeje. Stejně tak je možné provést nastavení na detailu skladových evidenčních řad.

Nově se do názvu vyexportovaného souboru z příkazu přidává i ID metody. Zároveň si nově export příkazu pamatuje poslední použitou metodu pro daný účet a typ platby.

Na číselníky skupina a druh dokumentu a na uzel stromového členění přidán atribut Cesta, který volitelně slouží k rozlišení podsložky při ukládání dokumentu s rozšířenou správou přes Signys API.

Nově je možné nastavit export ISDOC tak, aby byl součástí vygenerovaného PDF. Zároveň je možné zapnout hybridní variantu, kdy je ISDOC soubor součástí PDF tak i samostatně v příloze. Nastavení se provádí v globálním nastavení na záložce Doklad. Možnost podporuje i Signys API ve verzích od 08/25.

Byly provedeny opravy v komunikaci s přepravcem GLS - svoz.

Provedena oprava načítání komunikačního kanálu partnera při tvorbě dokladu a hlavně následném tisku. Pokud má parter např. nastaven komunikační kanál na "Tiskárna a E-mail" a zahájí se po vytvoření dokladu tohoto partnera tisk, nebude jako výstupní zařízení nastaveno na "Tiskárna", ale právě "Tiskárna a E-mail".

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do FIO banky. Jedná se o formát XML SEPA platba, Europlatba a ZPS. Zároveň přidán i standardní formát SEPA PAIN.001.001.003.

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do Komerční banky - XML soubory.

Na položky dodacího listu přijatého byl přidán sloupec Čárový kód.

Do výběrových kritérií analýzy "Pohyb na skladových kartách" byl přidán údaj Katalog alternativní.

Provedena změna ve svozech přes dopravní služby: nově se pro adresu vyzvednutí používá adresa "Nakládka", nikoliv "Odesílatel".

Na záložku byl Internet přidán příznak Předprodej určený pro MIRAShop. Může nabývat hodnot Zakázáno/Povoleno. Dále byl rozšířen v této záložce "Typ" o hodnotu 3 - Operátor a stávající hodnota 1 - Rozšířený přejmenována na Editor.

Byly provedeny optimalizace v odeslaných zásilkách, které se týkají například vyhledávání dle Nakládky, nebo objednávání svozu.

Je opraveno nastavení tiskových sestav v lokálním Ribbon menu. Pokud již jsou v daném modulu v lokálním Ribbon menu tiskové sestavy nastaveny, je potřeba je nastavit znovu, nebo je aspoň editovat. Týká se těch, které v předchozích verzích nenačítaly správnou sestavu.

Do tisku byl přidán do oblasti Variables prvek SysDbKodovani, který z aliasu přenáší nastavené kódování dat (WIN1250 nebo UTF8). Připraveno pro využití v tiskových sestavách, pomocí kterých se generují XML soubory, jako například Přiznání k DPH nebo Kontrolní hlášení. V těchto sestavách je na prvním řádku uvedeno kódování dat, takže je možné pomocí tohoto prvku tuto část připravit univerzálně pro obě používané množnosti.

Bankovní spojení partnera je rozšířeno o další údaje pro platby v cizí měně. Jedná se o adresu a zemi banky.

Byla zavedena podpora napojení na přepravní službu RABEN včetně podpory objednávek svozu.

Vzhledem k přibývajícím metodám elektronického bankovnictví bylo v tomto katalogu zavedeno filtrování.

Vzhledem k přibývajícím metodám elektronického bankovnictví bylo v tomto katalogu zavedeno filtrování.

V nastavení exportu platebního příkazu je přejmenována sekce "Exportovat údaje z položek příkazu" na "Generovat avízo pro příjemce". Tato funkce byla rozšířena o další možnosti - např. "Firma z příkazu".

V nastavení identifikace e-shopu bylo přidáno definování kódu jazyka (výběr z pevně daného číselníku) a zaškrtávátko, zda se má automaticky překládat. Dále je do globálních parametrů přidáno pole pro API key pro DeepL. Tato nastavení slouží pro možnost nastavení chování napojených e-shopů.

V nastavení exportu platebního příkazu byla přidána možnost rychlého nastavení vybrané metody. Jedná se hlavně o zadání cesty pro vytvoření souboru příkazu. Vedle pole s metodou přibylo tlačítko s ikonou žlutého ozubeného kolečka. Při jeho použití se změna nastavení ihned projeví.

Bankovní spojení partnera je rozšířeno o údaje pro platby v cizí měně. Jedná se o nastavení příznaku práce s poplatky a zadání údajů majitele účtu.

Při tvorbě objednávky přijaté s vazbou na sklad z nabídky (jako navazující doklad) se nově číslem zdrojové nabídky plní pouze pole Doklad. Pole Objednávka se již neplní.

Název obalu lze zadat maximálně na 50 znaků, tedy dle délky pole v databázi.

Export platebního příkazu ve formátu ABO je rozšířen o kontrolu formátu bankovního účtu položky a kontrolu číselného variabilního symbolu položky.

V možnostech modulu Odvod výrobních operací lze nastavit, aby se v náhledovém okně zahájených pracovních výkonů zobrazovaly jen záznamy přihlášeného uživatele.

V možnostech modulu Odvod výrobních operací lze nastavit, aby se zobrazovaly pouze operace vybraného pracoviště. V nastavení se zadá číslo pracoviště. Lze jich zadat více pomocí logického operátoru OR. Ve výběrových kritériích je pak pole "Číslo pracoviště" nepřístupné s předvyplněnou podmínkou.

V analýze "Rezervace na skladě" jsou rozšířeny možnosti skupinování dat o údaj Středisko.
Pokud je ve výběrových kritériích této analýzy použita metoda "Položky a stavy", není možné data skupinovat.

Na platebním příkazu je nově možné zrušit spárování všech položek najednou - na dokladu v režimu prohlížení menu Operace / Zrušit spárování všech položek. Následné smazání položek zůstává stejné = každou položku samostatně.

Rozšířeno filtrování dokladů dle údajů partnera. Nově lze hledat pro každý typ partnera na dokladu dle stejného počtu údajů (název, ulice, IČO aj.). Z tohoto důvodu je nově ve výběrových kritériích pro každou existující záložku partnera na dokladu samostatná skupina podmínek. Např. na faktuře vydané je pro hlavní (tedy daňovou) adresu skupina podmínek Údaj o firmě" a dále jsou zde nově skupiny podmínek "Odběratel" a "Příjemce". Nově přidána pole El.adr.I a El.adr.II.

V globálních parametrech lze nastavit, aby se při tvorbě nového artiklu nastavila nulová sazba DPH. Toto nastavení pak nepřebíjí ani lokální nastavení sazby DPH, které je možné využívat při standardním plnění sazby DPH na artiklu načtením základní sazby DPH z aktuálního finančního roku.

Je opraveno automatické vyplnění platnosti při vzniku nabídky (pokud je nastaveno v možnostech dokladu), když je tvořena z karty partnera.

Je zavedeno obnovení odstraněného uživatele. Je potřeba ho otevřít a vpravo dole použít tlačítko "Obnovit odstraněného uživatele". Současně byla z menu odstraněna volba "Stornovat". Uživatele nelze stornovat.

Byla zpřísněna kontrola na nevyplněné datum pořízení dokladu. Toto datum obsahuje jak den, tak i čas. Pokud uživatel omylem smaže datum, nesmaže čas. nyní už není možné takový doklad uložit.

Provedeny tyto úpravy na zásilkách GEIS:
- oprava zápisu pojištění
- pokud jsou rozměry zásilky nulové, zasílá se rozměr 1 metr
- když se nastaví objednávka svozu pro normální zásilky na „vypnuto“, objedná se / zkontroluje se svoz na aktuální den, pokud je to do 10:00, případně na další pracovní den

Oprava tisku daňové tabulky na ostatním účetním dokladu. V tisku chyběla 2. snížená sazba DPH. Bylo nutné provést výraznější úpravy, takže pro jistotu jsou zde uvedeny aktuální hodnoty tisku daňové tabulky: ZklBezDane, ZklUplnZkl, ZklUplnSnz, ZklUplnSnz2, DphUplnZkl, DphUplnSnz, DphUplnSnz2.

Provedena optimalizace v API komunikaci s přepravcem GEIS.

Zaveden export svozových zásilek Geis. Kódy balíků se vyplní na položky a hlavní kód do čárového kódu odeslané zásilky.
Evidenci těchto dokladů je potřeba mít v samostatné dokladové řadě.

Zavedení podpory napojení na přepravní službu Geis.

Oprava v zobrazení dat v analýze Seznam pohybů manažerského deníku. Zobrazovaly se i záznamy deníku bez pohybů (bez činností).

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do Fio banky. Současně přidána metoda pro tuzemské platby ve formátu XML.

Provedena optimalizace tvorby bezpoložkových odeslaných zásilek PPL při zapnuté metodě PPL - CPL.

Je opravena práce s uloženými cestami pro soubory EDI. Pokud se např. exportuje faktura vydaná do formátu EDI, má uživatel na stanici uloženou cestu, do jaké složky má soubor vzniknout. V předchozích verzích se tato cesta nenačítala. Byla provedena optimalizace - uživatel si musí cestu znovu nastavit a pak se mu pro další použití uloží.

Načítání údajů z VIES (tzn. kontrola DIČ v evropském registru plátců DPH) je přepracována do moderního REST API. Funkčnost registru závisí na funkčnosti evropského registru a též registru konkrétní země. Upozorňujeme, že případné nenačítání informací je zapříčiněno různým omezováním ze strany registru.

V globálním nastavení je možné přepnout IS Signys, aby pro EDI export používal Signys API. Nastavení naleznete v Doklady - EDI komunikace. Nutná je licence pro příslušné moduly Signys API a nakonfigurované připojení na Signys API. Možnost platí pro evidence objednávek přijatých, dodacích listů vydaných a pohledávek.

Nad evidenčními doklady v tisku je přidána možnost "Uložit k dokladu". Tato možnost je aktivní jen při aktivní rozšířené správě dokumentů a zajišťuje archivaci vygenerovaného souboru do dokumentů v rámci daného dokladu. Zároveň spolupracuje i se šablonami dokumentů. V prvním případě se uloží dokument dle výchozího nastavení, v případě šablon dokumentů si uživatel může vybrat.

V systému je nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do Komerční banky. Klientský formát BEST.
Důležité: Tuto metodu přestala banka tiše podporovat. Ve verzi 2079 je zavedena podpora metody načítající XML příkazy.

Je opravena funkce Přepočet prodejních cen, která je dostupná na nabídce v režimu editace. Nevyhodnocovaly se zalistované ceny.

Je opraveno rychlé zobrazení dokladů, ze kterých byl sestaven řádek přiznání k DPH (na záložce Přehled). V předchozí verzi dvojklik na řádek otevíral seznam všech dokladů (též Ctrl+O), nově opět otevře pouze doklady k danému řádku (též Ctrl+Alt+O).

Je zavedena nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do České spořitelny.

Pro účely importu ISDOC byl rozšířen číselník forem úhrad o příznak typu formy jen pro účely importu ISDOC. Stávající ISDOC příznak bude sloužit jen pro export ISDOC a případně další práci při rozpoznávání formy úhrady v rámci aplikací Signys Mobile / Logistics.

Opravili jsme tvorbu nového dokumentu ceníkové karty, pokud je nastavena rozšířená správa dokumentů s metodou 7.

Došlo k přidání standardních metod pro zpracování dat. Dané řádky jsou v seznamu metod podbarveny modře.
Různá internetová bankovnictví často zmiňují, že poskytují standardní formáty - ABO, MultiCash atd. Pokud tedy bude mít firma banku, která není jmenovitě v Signysu zapracována a bude poskytovat standard, lze využít standardní metody.

Došlo k přidání standardních metod pro zpracování dat. Dané řádky jsou v seznamu metod podbarveny modře.
Různá internetová bankovnictví často zmiňují, že akceptují standardní formáty - ABO, MultiCash atd. Pokud tedy bude mít firma banku, která není jmenovitě v Signysu zapracována a bude akceptovat standard, lze využít standardní metody.

Je opravena práce s nastaveným posunem data při filtrování dokladů dle údaje Datum vystavení. V předchozí verzi se nastavený posun data k dnešnímu dni při spuštění filtrování neuplatnil.

Je opravena kontrola položek zahraničního platebního příkazu.

Je opraveno zadávání data pořízení (datum vystavení, datum přijetí) při vyhledávání dokladů. Komplikace při zadávání ve výběrových kritériích se týkala pouze předchozí verze.

Je opraven přenos položek nabídky v okně pořizování položek na nabídku. Jedná se o volbu Soubor / Import položek nabídky.

Provedli jsme další optimalizace párování vazeb mezi doklady.

Byla opravena chyba, kdy při nastaveném řazení řádků v seznamu vazeb dle nesprávného pole mohlo v minulosti docházet k nespárování vazeb.

V této verzi došlo ke kompletnímu zrušení ukládání ribbon menu starým způsobem (kompletní uložení, nikoliv zjednodušené). Uživatelům, kteří měli nastaveno, se uživatelsky nastavená menu smažou. Je nutné nastavit ribbon menu novým způsobem. Pokud má uživatel funkční ribbon menu i se starým ukládáním, doporučujeme si jednotlivé nastavené menu před aktualizací například vyscreenovat. Starý způsob ukládání uživatelského ribbon menu způsoboval jeho rozpadání a chyby v zobrazení, proto bylo nutné jej zcela přepracovat.

bylo opraveno nefunkční zobrazení smazaných dokladů v evidenci ostatní účetní doklady.

Při spuštění funkce "Výměna artiklu" v hromadném výdeji je nově zachována původní položka - ta je označena jako zrušená (vynulovaná) a je zároveň na novou položku doplňována vazba na původní (zrušenou) položku objednávky.

Nová metoda exportu platebního příkazu se zahraničními platbami do ČSOB.

V případě potřeby lze změnit údaje bankovní transakce. Při ukládání změn je uživatel 2x dotazován, zda změnu opravdu provést.

Při importu ISDOC souborů do závazků není v nově otevřeném okně nutné soubory dohledávat přes průzkumníka (z pole Soubor). Nově je možné sem soubory přetáhnout - z disku nebo z e-mailu.

Jsou zavedeny kontroly v okně generování souboru pro nahrání do elektronického bankovnictví. Nepropustnou chybou je nezadání cesty pro uložení vygenerovaného souboru na vybrané metodě. Propustnou chybou (dovolí pokračovat) je výběr metody, která neodpovídá zvolenému bankovnímu účtu v hlavičce platebního příkazu.

Kritéria vyhledávání nabídek jsou rozšířena o základní datumy a informace (opravil, potvrdil, převzal a podobně).

Je provedena změna formuláře platebního příkazu. Některé ze změn proběhly v rámci přípravy na zavedení zahraničních platebních příkazů.

Došlo k opravě ukládání hodnot Dealer a Dealer 2 ve výběrových kritériích při filtrování dokladů.

Na seznam položek objednaných k dodavateli na skladové kartě (např. po stisku F11 na skladové karftě) je přidán sloupec Číslo dodávky. Pokud se položka otevře k editaci, přidáno do tohoto okna tlačítko Nová dodávka.

Došlo k opravě načítání aktuálního umístění do seznamu zařízení. Je zde zavedena možnost filtrování.

Byl opraven přepočet cen při importu položek nabídky.

Při importu položek (jiné) nabídky v okně pořizování položek na nabídku (v tzv. přehazovačce) se nově automaticky do výběrových kritérií neplní partner nabídky.

V systému je zaveden export svozových zásilek PPL. Evidenci těchto dokladů je potřeba mít v samostatné dokladové řadě.

Bylo opraveno filtrování dokladů, kdy v předchozí verzi nebylo možné v modulu Reklamace k dodavateli doklady filtrovat.

Je zaveden export svozových zásilek GLS.
Pro objednání je potřeba v prvním kroku jednorázově nastavit parametry přepravní služby v řadě „GLS - web" - Nástroje - Parametry přepravní služby. Zde se vyplní stejné údaje, jako jsou v řadě běžných zásilek GLS. Vypne se možnost „ískat parametry zásilky během uložení dokladu a ideálně zapne označování příznakem exportu po dokončení.
Svoz se objedná tlačítkem „Objednat svoz".
Evidenci těchto dokladů je potřeba mít v samostatné dokladové řadě.

Došlo k optimalizaci exportu dat.

Na seznamu objednávek přijatých lze zapnout zobrazování čísla a označení navázané zakázky. Ve výběrových kritériích je potřeba ve skupině podmínek Zakázky označit volbu Načíst zakázku do seznamu. Údaje se následně zobrazí ve sloupci Zakázka, kdy označení zakázky je v závorkách.

V okně pořizování položek na nabídku (v tzv. přehazovačce) je nová funkce Import položek nabídky.

Nově lze kartu zařízení vytvořit jako navazující doklad z interní výdejky, přesněji řečeno z položky interní výdejky. Před zahájením tvorby navazujícího dokladu je potřeba položku označit (kliknout na ni).

Do výběrových kritérií je přidán údaj Typ ze záložky Internet.

Je opraveno sčítání MJ dle skupin - chybně zahrnovalo i smazané položky (pokud nebyl doklad uložen).

Je pravena ikona FTS nad seznamem v případě aktivního fulltextového hledání.

Je opravena ikona FTS nad seznamem v případě aktivního fulltextového hledání.

Je opraveno ukládání uživatelských dotazů s evidenčními statusy. V předchozích verzích nedocházelo k uložení záložky evidenčních statusů.

Je opraveno, aby se návazná objednávka přijatá zobrazovala ve správném formuláři dle typu objednávky. Při prvním otevření se otevírala do objednávky tuzemské, i pokud se jednalo o objednávku přijatou s vazbou na sklad.

Nově je možné filtrovat podle pole Popis.

Je opraveno skrývání ribbon menu po shození formuláře do lišty a následném otevření.

Při výdeji položky z objednávky a výběru konkrétní šarže se přednabízel počet dle objednávky, i když nebyl na dané šarži dostatečný stav. Nově je předvyplnění omezeno na stav na šarži.

Je opraveno respektování nastaveného omezení načítání počtu záznamů v lokálních parametrech firmy (pokud je zde nastaveno).

Na seznam bankovních účtů jsou vytaženy údaje IBAN a BIC.

Do kritérií evidenčních dokladů je postupně přidávána záložka "Dokumenty", díky které je možné vyhledávat v závislosti na odkazu na dokumenty.

V rámci rozšířené správy dokumentů je možné aktivovat funkci generování / změny názvu (v globálním nastavení - Dokumenty). Podle nastavení dojde k vložení například "FAP-1-1-xxxx" na začátek názvu souboru. Díky tomu bude soubor přehledně založen i pro manuální dohledání.

V rámci rozšířené správy dokumentů je možné vypnout funkci přepisování souborů. Pokud bude tedy při vkládání dokumentu existovat stejný soubor v cílové složce, dojde automaticky k přidání časového razítka na konec názvu souboru. Dosud se původní soubor přepsal.

Je opraven problém s některými speciálními / UTF-8 znaky v cestě k souboru, kdy Signys nemohl soubor přenést do úložiště dokumentů - v rámci rozšířené správy dokumentů. Konkrétně se jedná především o znak pomlčky (nikoliv spojovníku).

Zakládání dokumentů je nově možné jen přetažením např. z Outlooku do okna Signysu. Musí být aktivována rozšířená správa dokumentů. V případě Outlooku lze vybrat jednu nebo více příloh a přetáhnou na formulář a lze i přetáhnout celou zprávu (soubor .msg).

Na vlastní záložku v ribbon menu lze nově přidat i evidenční statusy. Je možné vybrat buď vypnuto - zobrazovat na začátku, nebo zobrazovat na konci záložky.

V rychlém hledání je opravena možnost fulltextového vyhledávání.

Došlo k modernizaci formuláře položky platebního příkazu.

Byl optimalizován formulář pro export platebního příkazu. Nově je je vše v jednom kroku.

Do kritérií všech účetních dokladů je vytažena možnost filtrování dle účetních operací.

Signys je rozšířen o možnosti nadefinování šablon dokumentů, které usnadňují zatřídění. Je možné je nadefinovat pro konkrétní evidence v hlavním okně Signysu pod Nástroje - Šablony dokumentů. Funkcionalitu je nutné zapnout v globálním nastavení pod záložkou Dokumenty. Šablony se nadefinují firemně a následně je možné je použít při přidávání souborů nad konkrétní evidencí (dokladem), po výběru jsou nastavení aplikována do formuláře. Možnost lze též vyvolat z menu okna nového dokumentu. V rámci šablony lze nastavit skupinu, druh, zatřídění do stromového členění a další parametry z dokumentu.

Je zamezeno zobrazování dialogu uplatnění maticových slev při ukončování přehazovačky objednávky přijaté v případě, kdy typ partnera žádné matice nastavené neměl.

Nově se pod tlačítkem "Nabídky pro zakázku" zobrazují i doklady, které jsou k zakázce přiřazené na úrovni dokladu, mohou být tedy i bez položek.

Je opraveno načítání seznamu schémat, kde byla chybně podmínka na evidenční řadu a subřadu 0.

Nově jsou podbarveny informace o dokladu včetně tlačítka na jeho otevření.

je opraveno notifikování delegovaných uživatelů v závislosti na nastavení odběru, notifikace uživateli se zasílají vždy (v případě platné licence), nastavení odběru je platné jen pro uživatele vytvářejícího požadavek. Zároveň je opravena kontrola licence na notifikace - tlačítko odběru.

Do skupinového nastavení na záložku Ostatní je přidána možnost nastavit formu úhrady a splatnost pro závazky vůči partnerovi.

Bylo opraveno padání Signysu v případě využití okamžitého filtrování v seznamu schémat Workflow.

V případě importu z ARES je opravena úvodní mezera v poli "Ulice", když adresa neměla ulici. Zároveň se do pole ulice vloží místní část obce.

Při spuštění funkce "Přepočet prodejních cen" na objednávce přijaté s vazbou na sklad jsou nově zohledňovány (a tím i uplatňovány) akční ceny artiklů.

Při spuštění funkce "Výměna artiklu" v hromadné výdeji jsou nově zohledňovány (a tím i uplatňovány) akční ceny artiklů.

Je opraveno filtrování artiklů dle údaje Status objednání.

Všechny doklady lze filtrovat dle zakázek Ve výběrových kritériích přibyla skupina podmínek Zakázky, kde lze nastavit, zda na dokladu existuje či neexistuje odkaz na zakázku, popřípadě na jakou. Jedná se o zadání zakázky na dokladu na záložce Zatřídění.

Je zavedena možnost provádět automatické geokódování při vytvoření nového partnera = automaticky na kartě partnera vyplňovat zeměpisné souřadnice. Aby toto probíhalo, je potřeba zajistit:
- mít Signys API a na stanici v aliasu pro připojení k databázi mít na záložce "Signys REST API" zadanou jeho URL adresu
- v globálních parametrech mít v kategorii parametrů "Signys mapy" zadaný API klíč
- v globálních parametrech zapnout v kategorii parametrů "Adresář/Evidence partnerů" volbu Automatické geokódování při založení partnera
V závislosti na nastavení map v globálních parametrech dochází i k výpočtu vzdálenosti.

Pokud se na záznam v Signysu vkládá více dokumentů (drag and drop), systém se uživatele zeptá, zda hodnoty pro první dokument má použít i pro další soubory. Díky tomu uživatel vyplňuje údaje jen jednou. V případě, že vybere "ne", je dotazován na vyplnění údajů pro každý soubor postupně. V případě nastavení priority je prioritní jen první dokument, další jsou již označeny jako neprioritní.

Byla vytvořena nová metoda rozšířené správy dokumentů s číslem 8. Její chování je obecně shodné s metodou 5, pouze u artiklů je generována cesta ...\artikly\ktginterni\soubor.

V rámci ukládání pozic jednotlivých oken mohlo dojít k uložení pozice na druhý monitor, kdy následně při používání jiné konfigurace (například notebooku bez připojených externích monitorů) se okno zobrazovalo mimo obrazovku uživatele. Otevírání oken bylo tedy optimalizováno, aby se v takovém případě okno zobrazilo v aktivní oblasti.

Možnosti dokumentů jsou rozšířeny o volbu "Zachovat prioritní dokument", pokud je zaškrtnuto a zároveň nastaveno "Prioritní dokument", dojde při vložení k vyhodnocení a pokud již nějaký dokument je k dokladu připojen jako prioritní, dojde k přepnutí právě nahrávaného dokumentu na normální. Uživatel může volbu přepnout v případě potřeby zpět na prioritní, v tu chvíli dostane při ukládání na výběr zda chce zrušit prioritní příznak na ostatních dokumentech (Ano), nebo přepne příznak na normální u aktuálního dokumentu (Ne).

Došlo k optimalizaci zobrazení - barevně i obsahově, částky jenom na celé koruny (jako v přiznání). Barevně jsou zvýrazněny hodnoty, co k čemu patří. Praktické vylepšení seznamu - přidána ikonka majetku.

V případě návazné nabídky se aktuální umístění přenáší do místa realizace na nabídce.

Při tvorbě zařízení ze zakázky se nově nepřenáší označení zakázky do pole inventurní číslo.

V režimu kalendáře lze v nastavení povolit zobrazení informace o zakázce na záznamu kalendáře.

Je opraveno načítání maticových slev dle druhů. V předchozí verzi se načítaly bez ohledu na zařazení do konkrétní matice.

Je opraven přenos položek na poptávku. V předchozí verzi nebylo možné uzavřít "přehazovačku" poptávky.

Je opraveno filtrování objednávek přijatých dle údajů Dealer a Dealer 2.

Došlo k sjednocení chování při přetažení souborů na formulář v Signysu. Dříve byla odlišná funkčnost pro přetažení na celé okno a pro přetažení pouze na "plusko" na formuláři. Přetažením na formulář bylo možné zadat více souborů najednou, na "plusko" vždy pouze jeden. To se sjednotilo a v obou možnostech lze přetáhnout více dokumentů najednou.

Byla provedena změna práce s oddíly kontrolního hlášení DPH.
Nově se již budou pro práci nabízet oddíly ve formě seznamu příznaků:
- Lepší vizualizace.
- Uživatel nemůže editovat příznaky.
- Kontextově se nabídnou ty smysluplné.
- Připraveno na situace, kdy se to z roku na rok změní (např. když v roce 2026 budou jiné než nyní).
- Barvy odpovídají logice DPH - na vstupu zelené, co se platí červené.
- Plnění na vstupu i výstupu nad 10 tisíc = ty důsledně stát kontroluje - tmavší odstín.
- Barvy korespondují i s typy plnění DPH v seznamu.

V globálních parametrech lze nastavit, zda se maticové slevy mají používat na objednávkách přijatých s vazbou na sklad, nebo na nabídkách tuzemských. Pokud se nastaví, aby se maticová sleva používala na nabídkách, a ne na objednávkách přijatých (objednávky vznikají jako navazující doklady z nabídek s přenosem položek se zachováním prodejních cen), je možné v okně příjmu objednávky přijaté provést nezávislé spuštění výpočtu maticových cen.

Došlo k opravení stavu, kdy při příjmu objednávky ze zakázky nebyla na objednávce vyplněna fakturační adresa.

V definici sestavení názvu souboru (Tisk - Generovat název) je nově možné ovlivnit odstranění diakritiky, nahrazení mezer a úpravu na malá písmena.

Na stanici lze nově nastavit výchozí hodnotu při zakládání nového partnera pro pole Firma.

Při výběru typu plnění DPH na doklad se již nemusí zaklikávat či mezerníkem označovat vybraný typ pro přenos na doklad. Dále se upravil výběr nabízených typů na daném dokladu - např. na pokladním dokladu se jich logicky nově nabízí méně. Významné typy jsou barevně podbarveny. Tučný text má typ, který je na dokladu zadán.

Z karty zařízení je možné rychle zobrazit nabídky.

Pokud se kopíruje nabídka, která má vazbu na kartu zařízení, nově se tato vazba kopíruje také.

V nastavení generování pohledávek (nad výdejkama) je možné nově zvolit, že se pohledávky generují s datem vystavení dle výdejky (na které může být dle HRV aplikovaný posun).

Výrazným způsobem jsou rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (podbarvení řádků) v účtovém rozvrhu. Nastaví se pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení. Je optimalizován formulář nastavení analytického účtu.

Na nabídky byl přidán výpočet maticových slev, který probíhá při ukončování přehazovačky. Výpočet bere v potaz všechny položky na dokladu - jak stávající, tak i nově přidávané přes přehazovačku.

V nastavení generování pohledávek (nad výdejkama) je možné nově zvolit, že se pohledávky generují jen pro výdejky, na jejichž typu hromadného výdeje je evidence pohledávek vyplněna.

Nově není ukládána poslední použitá cesta při generování souboru/e-mailu, dokud si uživatel takové chování na formuláři pro daný modul nezapne.

Je opraveno výchozí aktivní pole na objednávce přijaté. V předchozích verzích byl kurzor chybně v "Objednávka internet" místo "Objednávka".

Matice slev je rozšířena o typ dle skupin / druhu zboží. Maticová sleva je rozšířena o skupinu artiklů a počet množstevních jednotek od - do. Dle těchto nových údajů dochází k vyhodnocení, zda bude sleva uplatněna, či nikoliv. Dále je přidán detail maticové slevy - členění - kde je možné vyjmenovat specifickou slevu pro jednotlivé druhy artiklů. Hlavní % sleva na maticové slevě tedy může být nulová, pokud je vyplněno detailní členění.

Následně se zobrazuje například v posledních souborech v průzkumníku Windows a Outlooku. V dřívejší verzi se tak nedělo vlivem nové verze komponenty.

Je opraveno chování, kdy se v rámci dávkového tisku do souboru neukládaly soubory.

Je opraven tisk hlášení ESL - parametr identifikace firmy.

V předešlé verzi si tiskový formulář v rámci modulu pamatoval nastavení stránky od - do a počtu kopií, vypnuto, nově tedy vždy výchozí.

Při ručním zadání názvu souboru nedochází k automatické úpravě a standardizaci názvu.

Nově je zavedena objednávka vyzvednutí balíků pro zákazníky kurýrem ve firmě. Uživatel zadá datum vyzvednutí, počet balíků (převyplní se dle vybraných záznamů zásilek v seznamu, maximum ze strany PPL je 50 zásilek) a notifikační e-mail.

V rámci hromadného výdeje je opravena možnost předvýdeje váhových položek pro Signys Logistics. Je přidána výjimka, aby nedocházelo ke kontrole skladové zásoby.

Na seznamu jsou zavedeny ikony pro zámek Signys Logistics a Signys Mobile.

Konfiurační seznam evidenčních statusů se nově podbarvuje dle nastavení jednotlivých statusů. Uživatel tak okamžitě vidí nastavené barvy.

Je opraveno chování, kdy se při potvrzení nebo odmítnutí workflow v některých případech nesprávně sečetly jednotlivé hlasy na rolích workflow.

V seznamu workflow požadavků je opraveno řazení dle jednotlivých údajů.

V seznamu výdejek je nově možné nad vybranými doklady spustit funkci mazání nevydaných položek (pohyb označený bílým čtvercem). Funkce se spouští přes Soubor - Zrušit nevydané položky. Výdejky se nepřesoučtovávají, jelikož nevydané položky se do součtů nezapočítávají.

Otevírání prioritního dokumentu je opraveno na stornované a smazané dokumenty dokladu. Nově se již stornované nebo smazané nezobrazí. Oprava platí i pro náhledy na prioritní dokumenty.

Na evidenčních dokladech je opraveno nastavení dostupnosti prvků na adrese partnera jen přes myš a opraveno pořadí TAB.

V novém tiskovém rozhraní při výběru výstupního zařízení E-mail je zprovozněno využívání tiskové sestavy pro generování předmětů e-mailů. Pokud má uživatel v lokálních parametrech (kategorie E-mail / Předmět mailu) nastavenu tiskovou sestavu, je při vytvoření nové poštovní zprávy její předmět sestaven dle kódu dané sestavy.

K dávkovému uzamčení evidenčních dokladů (včetně zámků Signys Logistics a Signys Mobile) přidána možnost odemčení.

Filtrování workflow požadavků bylo rozšířeno dle uživatelského nastavení (i zpětný náhled). Je zde zobrazení jen těch požadavků, na které má uživatel oprávnění.

Adresy partnera vizuálně sjednoceny do jednotného vzhledu stejně jako na dokladech. Došlo k optimalizaci formuláře.

Pokud je na typu školení (číselník školení) zadána perioda (v měsících), pak se po vyplnění data uskutečnění automaticky vyplní datumy platnosti.

Filtrování zakázek je rozšířeno o údaje místa realizace.

Filtrování záznamů manažerského deníku je rozšířeno o údaje místa realizace.

Byla provedena optimalizace vizualizace při kopírování uživatelských dotazů.

Nabídka tiskových sestav ve zjednodušeném Ribbon menu byla rozšířena o nedokladové (Adresář, Ceník atd.) a také pro všechny sestavy (nejen první tři v modulu nastavené).

Došlo k opravě ve výběrových kritériích pro dohledávání dokladů zápočtu. V předchozí verzi se špatně vyplnilo číslo firmy.

Nově si funkce Přepočet prodejních cen pamatuje (pro danou stanici), zda uživatel nastavil, aby se přepočítávaly všechny ceny. Tedy i ty označené příznakem zachování ceny - smajlíkem. Pokud uživatel toto při prvním použití označí, nastavení se pro další použití pamatuje.

Došlo k opravě cen poptávek. V náhledovém okně na položky poptávky nebyla nákupní ceny položky uvedena. Celková cena poptávky na seznamu dokladů byla vypočítána z prodeních cen. Dále bylo optimalizováno uspořádání polí na položce poptávky.

Došlo k opravě tisku prodejky (po jejím dokončení), kdy se v předchozí verzi zobrazovalo okno s výběrem výstupních zařízení jako v běžném tisku. Okno potlačeno = nebude se zde zobrazovat.

Na objednávce přijaté s vazbou na sklad je vedle pole Objednávka Internet nově tlačítko s ikonou zeměkoule. Tlačítko je aktivní v případě, že je vyplněno ID obchodu. Použije se URL z nastavení e-obchodu + se složí zakódovaný řetězec z OID dokladu. Při použití tlačítka se otevře objednávka v internetovém prohlížeči (tedy v daném e-shopu).

Výrazným způsobem byly rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (podbarvení řádků) v účetní předvaze. Nastaví se pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení.

V okně pořizování položek na objednávku přijatou s vazbou na sklad je přidána do nastavení rychlého hledání volba Nemazat ostatní kritéria. jedná se o stejné chování jako v adresáři či ceníku. Pokud si uživatel nastaví ve výchozích výběrových kritériích např. druh artiklu, po nastavení rychlého hledání na "Nemazat ostatní kritéria" bude během rychlého hledání respektována podmínka zadaného druhu artiklu.

V okně pořizování položek na objednávku vydanou s vazbou na sklad byla přidána do nastavení rychlého hledání volba Nemazat ostatní kritéria. jedná se o stejné chování jako v adresáři či ceníku. Pokud si uživatel nastaví ve výchozích výběrových kritériích např. druh artiklu, po nastavení rychlého hledání na "Nemazat ostatní kritéria" bude během rychlého hledání respektována podmínka zadaného druhu artiklu.

Opravilo se uložení nastavení rychlého hledání v okně pořizování položek na nabídku.

Záznamy školení kontaktu partnera má zavedeno číslování. V manažeru systémových katalogů je potřeba založit evidenční modul EDU (Školení kontaktu), založit pro něj řadu a číslování.

V globálních parametrech lze nově nastavit, aby se při vytváření nové zakázky při vložení odběratele automaticky vyplnilo také místo realizace (stejným partnerem), nebo se nevyplňovalo. Pokud je automatické vyplňování místa realizace vypnuto a při ukládání není zadáno, je uživatel upozorněn.

Na druhu artiklu lze nastavit rozvozové dny: pondělí až neděle. Slouží pro Signys Mobile či e-shop, kdy potvrzený den znamená, že pro daný den v týdnu je možné zboží tohoto druhu objednat. Jedná se o kontrolu údaje Datum požadováno.

V nastavení zobrazení je možné vypnout animaci notifikačních odznaků, tzn. blikání při upozornění na nevyřízené notifikace. Nastavení se provede v hlavním okně Signysu v menu Zobrazit - Možnosti zobrazení - záložka Aplikace - volba Animace notifikačních odznaků.

Nově je možné nastavit pro seznam zakázek vlastní popisky pro součty. Nastavení je v globálních parametrech firmy.

Na objednávce přijaté s vazbou na sklad je zavedena funkce Přepočet prodejních cen. Pokud se např. na dokladu změní partner, je možné pomocí této funkce přepočítat prodejní ceny všech zadaných položek. V okně pro provedení přepočtu je možné určit, zda se mají přepočítat všechny položky, nebo jen ty bez příznaku zachování prodejní ceny.

V hlavním okně Signysu je možné zapnout postranní panel s notifikacemi. Zapnutí panelu se provádí v hlavním menu Zobrazit - Notifikace.

Ze zakázky lze nově jako navazující doklad vytvořit kartu zařízení.

Byla přidána možnost importovat doklady do závazků z formátu ISDOC (standard pro elektronickou komunikaci v ČR). Importovat je možné faktury, dobropisy a zálohové faktury. Nutností je Signys API (vč. nastaveného připojení) a licence modulu ISDOC. Seznam závazků je nutné mít otevřený na konkrétní evidenční řadě, volba je následně pod záložkou "Operace". Uživatel může vybrat více souborů zároveň, a to ve formátech .isdoc, .isdocx (zip s přílohami) nebo .pdf (musí obsahovat ISDOC vrstvu). Po provedení importu je uživatel informován o výsledku a případných chybách.

Párování dodavatele probíhá přes GLN (kód firmy) nebo IČO, kdy v případě více záznamů v adresáři je vybrán ten s příznakem pasivní (pokud je jen jeden, jinak skončí import chybou). Probíhá kontrola odběratele vůči globálnímu nastavení firmy, a dále kontrola duplicity dokladu (na daného partnera, variabilní symbol, evidenční číslo a DUZP). PDF soubory jsou zároveň přiloženy jako prioritní dokument, u formátu .isdocx jsou přílohy uloženy jako běžné dokumenty (skupina a druh dokumentů je možné nastavit v globálním nastavení Signys API).

Pokud doklad obsahuje položky, jsou na závazek vloženy (bez vazby na ceníkovou kartu), podporován je i rozpad dle šarží / výrobních čísel / expirací. Forma úhrady je brána z nastavení partnera a přepsána hodnotou z dokumentu za předpokladu, že se údaj shoduje s číselníkem v Signysu. V původní formě úhrady naleznete číslo informací dle ISDOC po napárování dle kódu s číselníkem (v případě více forem úhrad zároveň je spojeno znakem "|").

Volitelně je možné zapnout ukládání bankovních účtů k partnerovi (pokud žádný neexistuje, je zároveň nastaven jako hlavní) nebo zapnout přípravu účtování dle posledního zaúčtovaného dokladu (stejného typu) od daného dodavatele.

Nutné nastavení: ISDOC kódy u forem úhrad, nastavení výchozí skupiny a druhu pro dokument v globálním nastavení Signys API - Závazky + cesty k dokumentům (záložka Dokumenty).

Nově je možné nastavit metodu odesílání e-mailů přes Microsoft Graph API - náhrada za SMTP. V nastavení SMTP musí být vyplněno: server SMTP (například smtp.office365.com), sekce OAuth 2.0 - Microsoft 365, uživatelské jméno a odesílatel. Entra podniková aplikace musí mít právo Mail.Send schválené organizací. Možné je odesílat jen na e-mailové adresy, které existují.

Bylo opraveno dávkové zaúčtování pokladních dokladů - nabídka předkontací. Nenabízely se správné předkontace dle typu příjmový / výdajový doklad. Týkalo se to dávkového účtování v modulu Pokladna. V seznamu všech účetních dokladů to fungovalo vždy správně.

Při použití tisku dokladu a výstupního zařízení E-mail (odeslání tiskové sestavy mailem), kdy je e-mailová adresa přebírána z vybrané el. adresy dokladu, je zmírněna kontrola nezadané či chybné e-mailové adresy. Nově je uživatel pouze upozorněn a může pokračovat, aby e-mailovou adresu doplnil v nové zprávě.

Na seznamu bankovních výpisů byly rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva písma, podbarvení buněk). Nově lze odlišně zvýraznit zaúčtované nebo nezaúčtované doklady (tedy další možnost rozlišení kromě zbarvení hlavní ikony).

Jak pro seznam karet majetku, tak pro kartu samotnou byly rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva textu, podbarvení pole). Na seznamu se konfigurace otevře pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení.

Na seznamu ostatních účetních dokladů byly rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva písma, podbarvení buněk). Nově lze odlišně zvýraznit zaúčtované nebo nezaúčtované doklady (tedy další možnost rozlišení kromě zbarvení hlavní ikony).

V globálním nastavení zobrazení na stanici (v hlavním okně Signysu menu Zobrazit / Možnosti zobrazení) byly přidány volby pro nastavení barev pozadí pro vybrané údaje (v uvedeném nastavení záložka Barvy - sekce vpravo dole).

Ze zakázky lze nově jako navazující doklad vytvořit nabídku do tuzemska i zahraničí.

Byl opraven přenos údajů "Místo realizace" při tvorbě manažerského deníku ze zakázky (jako navazujícího dokladu).

Byl opraven přenos zakázky (zadání na záložce Zatřídění) na fakturu vydanou při výdeji ze zakázky s okamžitou fakturací.

Na seznamu byly zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku), Učetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

Na seznamu byly zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku), Učetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

Na seznamu byly zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku), Učetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

Opravili jsme funkci smazání odstávky pracoviště. V předchozích verzích ji nebylo možné smazat.

V nové verzi tisku byla aktivována funkce Tisk a E-mail, která byla dočasně potlačena.

Došlo k optimalizaci výběru výchozí elektronické adresy dokladu při použití volby Tisk / E-mail. Dle nastavení v globálních parametrech se nejdříve prověří ta, která je označena jako hlavní (první nebo druhá). Pokud pole obsahuje e-mailovou adresu, použije se. Pokud ne, je prověřeno druhé z polí el. adres partnera na dokladu.

Zvedlo se dávkové vytvoření odstávek pracoviště. V plánu pracoviště se označí oblast dnů a použije tlačítko "Nová odstávka". Zvolí se směny (zda jen první, nebo jen druhá, nebo první a druhá) a odstávky pracoviště se vygenerují.
Důležité: Odstávky se vygenerují po směnách (jaká metoda se vybere). Odstávka nemůže být zadaná v rozmezí 6:00-22:00, ale musí být zadány dvě odstávky 6:00-14:00 a 14:00-22.00, a v každém záznamu zadáno číslo směny. Takto nová funkce odstávky vygeneruje.

Optimalizovalo se odúčtování a mazání účetních operací na kartách majetku. Ve výjimečných případech se dříve stalo, že pak pohyb karty majetku, na který se původně odkazovaly smazané účetní oprace, nebylo možné editovat.

Na kartu partnera bylo přidáno pole Dealer 3.
Důležité: Na rozdíl od údajů Dealer a Dealer 2 se pole Dealer 3 nikam nepřenáší a v žádných dalších agendách nenastavuje.

Do dávkového nastavení karet zařízení byl přidán údaj Stav (V evidenci, Vyřazeno, Čekající).

Bylo optimalizováno zobrazení výrobního plánu.

Došlo k vylepšení tisku. V závislosti na vybraném výstupním zařízení se dynamicky zpřístupní či skryjí potřebné údaje a možnosti nastavení, které jsou nově pouze v jednom okně. Pokud se např. vybere výstupní zařízení e-mail, již se postupně neotevírá několik oken, ale uživatel má všechny potřebné prvky na jednom místě.
Dále byly přidány nové možnosti, jako je generování názvu souboru nebo zaheslování PDF souboru.
Nově lze u sestav, které se tisknou ve formátu XML (přiznání k DPH, kontrolní hlášení aj.), ihned vybrat formát XML. Dříve zde bylo nutné vybrat TXT a pak vygenerovanému souboru příponu změnit na XML.

Na každém evidenčním dokladu a manažerském deníku přibylo tlačítko "Dokumenty zakázky". Tlačítko je aktivní v případě, že je přiřazena zakázka.

Bylo orovedeno několik úprav v manažeru tiskových sestav:
- fulltextové vyhledávání tiskových sestav dle názvu sestavy či názvu souboru - pro výběru složky stačí začít psát potřebný text
- při výběru složky (kliknutí na její název) se automaticky rozbalí její podsložky, pokud zde existují
- grafická změna ikony složky
- při použití tlačítka "Opravit" se kurzor myši změní na kolečko jako indikátor načítání (aby uživatele věděl, že načítání probíhá)

Pokud je v seznamu víckrát stejný partner a nejsou k dispozici souřadnice (musí proběhnout geokódování), proběhne geokódování pouze jednou a tyto údaje se přenesou na ostatní doklady. V informačním seznamu nalezených adres toto signalizuje modrý vykřičník.
Legenda: zelený vykřičník = geokódováno, modrý vykřičník = geokódováno, ale je to duplicitní adresa, takže se vzala z první, která přišla na řadu.

Na všech dokladech, zakázce a záznamu manažerského dokladu je pod ikonou map tlačítko pro zobrazení či úpravu souřadnic. Tlačítko má popis ZS (zeměpisné souřadnice). Tlačítko je dostupné na všech záložkách partnerů daného dokladu.

Byl opraven přenos údajů Měna a Typ výpočtu z partnera na doklad, pokud je dohledán přes tlačítko se třemi tečkami. Přenos těchto údajů neprobíhal pouze v předchozí verzi. Při vložení partnera přes Ctrl+A bylo a je vše v pořádku.

Došlo k opravě přenosu přednastaveného typu výdeje z internetové objednávky verze 2 na objednávku přijatou.

Probíhá výrazná optimalizace prací s Google mapami. Týká se to jak zobrazování údajů, tak dalších prací v mapách, jako je například navigace, doplňování souřadnic a další. Dále je na každém dokladu v oblasti údajů partnera nově ikona "mapy" pro zobrazení lokace partnera dokladu. Přibylo také tlačítko pro zobrazení souřadnic dokladu či jejich doplnění. Obě volby byly přidány i na Zakázku a Záznam manažerského deníku.
Při zobrazení mapy ze seznamu dokladů lze definovat, jaké z adres dokladů mají být jako lokační body ukázány (např. na výdejkách zobrazovat adresy příjemců, ne daňových adres).

Nově byla zavedena podpora Mapy.cz (nově Mapy.com). Google mapy však nabízejí víc možností. Stejně jako u map Google je potřeba API klič.

Bylo zavedeno kontextové podbarvování jak karet majetku (na seznamu majetku), tak pohybů na kartě majetku. Obojí se nastavuje pomocí menu Zobrazení / Možnosti (jak na seznamu tak, pro pohyby na otevřené kartě majetku). Zobrazení lze upravovat či vypnout.

Byla opravena možnost změnit na dokladu osobu nebo el. adresu partnera. V předchozí verzi se změna těchto údajů neuložila.

Na seznamu daňových dokladů probíhá kontrola částek Základ a DPH. Pokud na sebe hodnoty nesedí (o více jak 1 Kč), jsou na takovém dokladu (řádku seznamu) některé údaje červeně zvýrazněny.

Pro všechny doklady, zakázky a manažerský deník byly zavedeny evidenční statusy. Slouží k označování dokladů uživatelsky definovanými statusy. Evidenční statusy se nastavují v hlavním okně v menu Možnosti, a to pro každý modul zvlášť s případným použitím barevného rozlišení dokladů. Podle evidenčních statusů lze filtrovat.

Pokud se v prodejním terminálu použije funkce Vratka (načtení existující prodejky pro provedení vrácení zboží), nově se mezi doklady vytvoří vazby.

Nově byla přidána ikonka nezaúčtovaného odkazu. Nezaúčtovaný doklad v odkazu bývá často důvodem, že saldo nevychází a není to úplně zřejmé.

Na kontakt partnera byla přidána záložka Školení. Záznamy se vkládají z katalogu Školení. Seznam školení kontaktů je možné zobrazit v hlavním okně Signysu v menu CRM.

V možnostech banky lze zadat seznam analytických účtů, jejichž řádky se mají na bankovním výpisu podbarvit, pokud nemají zadaný odkaz na doklad. Nejčastěji se nastaví pro 311 či 321. Nastavení je v menu Zobrazení / Možnosti.
Současně lze nastavit upozornění na existenci takových řádků (při zavírání výpisu). Nastavení je v menu Nástroje / Možnosti.

Záznam manažerského deníku jsme rozšířili o místo realizace. Do oblasti "partner" byla přidána nová záložka.

Při platbě kartou a zapnutém parametru pro automatickou tvorbu faktury vydané se v případě vratky (záporné prodejky) vytvoří dobropis.

Na seznamech dokladů i na dokladech se v záhlaví (v oblasti titulku okna) zobrazuje číslo používané verze Signysu.

Byl opraven přenos údajů Ktg. zákazníka a Název zákazníka (údaje nastavené na zalistovaném artiklu) na ručně vydávanou položku při výdeji z objednávky přijaté.

Na doklad Reklamace k dodavateli bylo přidáno pole Referent, které je navázáno na seznam uživatelů.

Akci X+Y je možné nově zadat hodnotu Příznak dealer. Ta se pak přenáší na akci X+Y artiklu, kde ji lze změnit.

Pokud se v účetním deníku označí pomocí myši záznamy a použije funkce Doplnění údajů pro párování, vyfiltrují se dočasně vybrané doklady. Po provedení funkce se zase zobrazí dříve načtené záznamy. Nově se označení řádku vrátí na původní místo před spuštěním funkce, což zlepšuje orientaci a urychluje práci.

Pokud se v účetním deníku označí pomocí myši záznamy a použije funkce Doplnění údajů pro párování, nově je možné potvrdit volbu pro otevření bankovního výpisu v kontextu doplnění odkazu na doklad. Tato možnost má význam při řešení plateb zahraničních faktur, kdy je potřeba dogenerovat kurzový rozdíl. Týká se to případu, že nebyl na výpisu kurzový rozdíl vygenerován.
Po otevření výpisu je vidět, že byly na položku přeneseny údaje faktury (včetně odkazu). Ten se následně zruší, aby se dle ostatních údajů faktura rychle dohledala, a přenosem na položku bankovního výpisu nabídla funkce k vygenerování kurzového rozdílu.

Opravili jsme přenos položek účetního deníku do ostatního účetního dokladu, kdy se nepřenášel analytický účet položek.

V účetním deníku je možné pro potřebu párování saldokonta nechat zvýraznit (modře podbarvit) sloupce důležité pro párování saldokonta. V účetním deníku se použije menu Zobrazit / Možnosti zobrazení. Zde se zaškrtne volba Zvýraznit sloupce párování saldokonta. Vybrané sloupce se podbarví. Též se (světlejším odstínem) podbarví účetní položky, které již jsou spárované.

Nově jsou sloupce předvahy podbarveny stejnými barvami, jako jsou údaje v horním součtovém panelu. Podbarvení lze vypnout použitím menu Zobrazení / Možnosti zobrazení - volba Zvýraznit součtové sloupce.

Byla zavedena nová možnost vytvoření vlastní záložky Ribbon menu. Nová varianta umožňuje vytvořit jednu záložku s volbami, ale je zcela nezávislá na standardním Ribbon menu. Původní verze lokálního menu umožňuje kompletně předělat celé menu, ale v případě přidání nové volby do standardního menu v nové verzi uživatel tuto volbu nevidí. Nově zavedená možnost přidání vlastní záložky standardní menu nepřekrývá.
Při použití menu Zobrazení / Konfigurační soubory / Nastavení Ribbon menu je potřeba v poli "Ukládání a načítání Ribbon menu" vybrat volbu "Zjednodušené uložení". Následně stisknout tlačítko "Přizpůsobit". V novém okně se záložka pojmenuje. Lze ji nastavit na první pozici. Pomocí tlačítka "Přidat" se na vlastní záložku doplní požadované volby (akce).

Akce X+Y byla rozšířena o údaje Dealer a Dealer 2. Tyto údaje se (společně s kódem provize a zdrojem položky) přenáší na akce X+Y artiklu, kde je lze změnit.

Akci X+Y je možné nově navázat na partnera.

Byly zavedeny dvě nové možnosti filtrování bankovních výpisů dle jejich položek:
- Lze dohledat výpisy, kde není na položce odkaz na doklad a v kontextu AU by měl být (např. 311 comgate).
- Lze dohledat výpisy, které mají na položkách odkaz na doklad, ale není spárovaný. Např. někdo omylem odpáruje a zapomene zase spárovat. Nebo dojde ke spárování saldokonta v účetním deníku bez spárování výpisu.
Tyto dvě volby se navzájem vylučují, tj. když se zvolí jedna, druhá je nedostupná.

Došlo k opravě zobrazení prioritních dokumentů v náhledovém okně.

Došlo k opravě uživatelských exportů. V předchozí verzi byly nefunkční.

Zavedli jsme napojení na platební terminál Comgate včetně možnosti refundace na kartu. Pro zprovoznění je potřeba licence. Terminál musí mít pevnou IP adresu, nastavení se provádí v lokálních parametrech.

Modul automatických bankovních výpisů (API) je rozšířen o možnost rozpadu plateb na výpis z Comgate (platební brána, terminály) včetně příslušného zpracování poplatku.

V případě automatického vytváření faktury po uzavření prodejky (platba kartou) je možné v možnostech platebního terminálu odšktnout její otevření. Vytvoření tedy proběhne plně na pozadí.

Pro tisk štítku GLS bylo rozšířeno načítání údaje Sort (načítán do pole Kód 3). Současně je zavedena možnost stahovat štítek od přepravce. Tím do budoucna nebude potřeba reagovat na změny štítku úpravami v sestavě. Pro zavedení je potřeba speciální tisková sestava, která je připravena, a nastavení v parametrech přepravní služby GLS.

Došlo k opravě otevírání objednávky přijaté stálé. V předchozí verzi nešel doklad otevřít.

Bylo opraveno chování nastavení příznaku správy účelu dávkově účtovaných dokladů.

Bylo opraveno otevírání ostatního účetního dokladu.

Na hlavičku odeslané zásilky (na záložku Parametry) byly přidány údaje Rozměry X, Y a Z. Dříve byly tyto údaje pouze na položkách zásilky.

Došlo k zavedení podpory napojení na přepravní službu DHL Express.

Došlo k zavedení podpory generování QR kódu pro platbu pro slovenské bankovní účty.
Je možné vybrat ze dvou variant:
- zakoupit licenci pro bezplatné generování
- zaregistrovat se pro získávání QR kódu pomocí API (PAY by square API), kdy není nutná licence, ale je zpoplatněn každý požadavek na vygenerování (tedy každé použití tiskové sestavy obsahující slovenskou verzi QR kódu pro platbu).

Při tvorbě faktury vydané jako navazujícího dokladu ze Servis a opravy je možné nově vypnout přenos Datumu výdeje do polí Datum DPH a Datum účetní. V globálních parametrech lze nastavit, aby se oba datumy vyplnily aktuálních datumem (jako Datum pořízení).

Byla zavedena možnost povolit fakturaci výdejek s pasivními (nevyskladněnými) položkami v hromadných operacích - v hromadném výdeji nebo v generování pohledávek. Tato možnost byla zavedena v souvislosti s hromadným výdejem s nastavenou přípravou váhových položek. Stále platí, že se nevyskladněné položky na fakturu nepřenáší.

Do historie změn odeslané zásilky do záznamu "Uložení změn" byly přidány nové hodnoty: Cena, Cena dobírky, Počet položek a další.

Na položky dodacích listů byly přijatých přidány sloupce Skupina a Druh (artiklu).

Pokud se v hlavním okně Signys vpravo nahoře použije ikona panáčka (vedle jména přihlášeného uživatele), zobrazí se v okně nová sekce Specifická nastavení pro uživatele. Jsou zde vybraná lokální nastavení jako např. omezení načítání dokladů. Jde o vybraná nastavení, která jsou v menu Lokální parametry a výchozí hodnoty. Pokud by neměl uživatel přístup do lokálních parametrů povolený (jsou zde i systémová nastavení), má možnost v okně aktivního uživatele vybraná nastavení provést.

Zavedena možnost uložit nastavení tlačítek (dlaždic) hlavního okna Signysu pro přihlášeného uživatele, pobočku a alias. Pokud se na jedné stanici střídá více uživatelů, můžou mít odlišná nastavení. nebo si jeden uživatel může nastavit tlačítka odlišně, pokud pracuje s více databázemi. Pokud se uživatel s uloženým nastavením přihlásí na jiném počítači, musí se na něm alias jmenovat stejně, aby se mu nastavení načetlo.

Do nastavení faktur přijatých (na faktuře menu Nástroje / Možnosti - kategorie Formulář) lze nově nastavit, aby se nově přidané údaje potřebné pro skenování údajů (OCR) chovaly neaktivně = při pohybu po polích dokladu pomocí tabulátoru nebyly aktivní. Jedná se o pole Původní forma úhrady a Původní splatnost.

Oprava chování ikony v poli Variabilní symbol pro kontrolu duplicity na faktuře přijaté zahraniční. V předchozí verzi byla tato ikona na zahraniční faktuře neaktivní.

V parametrech hromadného výdeje je možné nově pro váhové položky nastavit pouze přípravu výdeje. To znamená, že tyto položky budou sice na vytvořenou výdejku vloženy, ale pouze jako nevyskladněné položky. Navázaná položka objednávky přijaté není označená jako vydaná a zásoba na skladové kartě není snížena. Dodatečný výdej položky lze následně provést buď pomocí funkce automatického výdeje na výdejce, nebo v mobilní aplikaci.

Opravena analýza Pohyb pro partnera. Napevno ukazovala pohyby v pobočce 1. Nyní se zobrazují pohyby pobočky, ve které uživatel pracuje.

Funkce Dávkové nastavení údajů na seznamu pohledávek byla rozšířena o příznak plátce DPH.

Na ceníkovou kartu byla přidána identifikace zdroje karty. Je umístěna v pravém horním rohu jako u dokladů. Dle tohoto příznaku lze ceníkové karty filtrovat.

Bylo ošetřeno chování při snaze řadit účetní deník dle sloupce ID dokladu nebo ID odkazu. Protože dle těchto sloupců nelze běžným způsobem řadit, objeví se po kliknutí na záhlaví sloupce informace s touto skutečností (neobjeví se chybové hlášení). Pokud si uživatel zapne lokální třídění, může data dle uvedených sloupců řadit.

Opraveno plnění na dobropisu vydaném. Nově se již na dobropisu automaticky nedoplní měna CZK hned při ručním vytvoření dokladu, ani při tvorbě z vratky na sklad, pokud partner nemá měnu zadanou.

V lokálních parametrech firmy je možné vypnout zobrazení náhledu na všechny otevřené moduly systému při najetí na ikonu spuštěné aplikace IS Signys v liště Windows. Po vypnutí se zobrazí jen jedno okno. Změnu nastavení lze provést v hlavním okně Signysu při použití menu Možnosti / Lokální parametry a výchozí hodnoty - kategorie Systém - položka Task bar.

Volba zobrazení prioritního (PDF) dokumentu dokladu byla rozšířena na možnost zobrazit náhled na tiskovou sestavu (náhled na vzhled vytištěného dokladu). Uživatel si tak může na daném typu dokladu vpravo nahoře nechat zobrazovat náhled na prioritní dokument, nebo tiskovou sestavu, kde lze určit pořadí sestavy. Pokud má tedy uživatel nastaveno na daném typu dokladu více tiskových sestav, může si určit, pro kterou chce vidět náhled.

Opraveno chování přenosu položek účetního deníku při použití změny analytického účtu. Nově vybraný analytický účet byl následně na účetních položkách dokladu označen jako neplatný.

Pokud se na položce nabídky opravuje cena (pomocí tlačítka Prodejní cena), je nově možné v poli "Po slevě" použít klávesovou zkratku Ctrl+P. Uživatel sem tak může zadat cenu s DPH a pomocí Ctrl+P provést přepočet na cenu bez DPH.

Pokud se na položce objednávky přijaté s vazbou na sklad opravuje cena (pomocí tlačítka Prodejní cena), je nově možné v poli "Po slevě" použít klávesovou zkratku Ctrl+P. Uživatel sem tak může zadat cenu s DPH a pomocí Ctrl+P provést přepočet na cenu bez DPH.

Na závazek přidána nová pole Dodací list a Objednávka.

V hlavním okně IS Signys přibyla volba CRM. byly jsem přesunuty např. moduly Manažerský deník či Smlouvy partnerů. Současně byly některé moduly přesunuty z jedné volby do druhé - např. modul Zařízení je nově pod Evidence.

IS Signys spolupracuje s řešením DOCU-X, které zajišťuje vytěžení a zpracování dokumentů přes optické rozpoznávání znaků a volitelně i ChatGPT. Lze zpracovávat faktury, dobropisy a proformy. V případě, že je dokument rozpoznán jako oprávněný a dojde k úplnému vytěžení všech údajů, je automaticky bez zásahu operátora založen příslušný doklad do IS Signys, a to včetně zdrojového PDF.

Řešení obsahuje online validace vůči IS Signys - na daného partnera, na bankovní účet, na variabilní symbol / evidenční číslo a podobně, které zajišťují kontrolu vůči datům v IS Signys. Systém plně spolupracuje s modulem Workflow, díky tomu je po zpracování faktury ihned založen příslušný požadavek na schválení / kontrolu.

Přijetí dokumentů ke zpracování probíhá manuální nahrání PDF do klienta DOCU-X nebo určené složky ("přetažení" PDF souborů), automatickým stahování PDF z nastavené e-mailové schránky (například z fakturace@firma.cz) nebo ručním předání souboru PDF z e-mailového klienta Outlook díky speciálnímu doplňku.

Řešení DOCU-X běží lokálně na Windows serveru, díky tomu jsou Vaše data plně pod kontrolou a v bezpečí Vaší sítě.

Závazky lze filtrovat dle příznaků Workflow status a Workflow zámek. Na seznam dokladů byly přidány ikony těchto příznaků.

Příjemky lze filtrovat dle příznaků Workflow status a Workflow zámek. Na seznam dokladů přidány ikony těchto příznaků.

Výběrová kritéria pro načtení dokladů do platebního příkazu rozšířena o kontrolu dokladu (zda jsou doklady označené příznakem kontroly atd.).

V možnostech dokladu lze nastavit automatické zobrazení náhledu prioritního dokumentu ve formátu PDF. Nastavení je platné pro stanici. Na zobrazeném dokladu se použije menu Nástroje / Možnosti v kategorii parametrů "Formulář" se zaškrtne volba "Zobrazit náhled na prioritní dokument (PDF)". Následně se na pravé straně dokladu zobrazí plocha pro zobrazení PDF dokumentu. Velikost plochy je možné posunem myši upravit.

Odkazy na související doklady - zakázka, pohledávka a objednávka přesunuty do hlavičky záznamu manažerského deníku.

Při najetí na ikonu spuštěné aplikace IS Signys v liště Windows se zobrazí náhled na otevřené moduly systému.

Rozšíření IS Signys o nový modul Workflow. Možnost schvalování závazků k úhradě, schvalování příjmu na sklad nebo předávání úkolů - delegování na další kolegy. Modul plně spolupracuje i s mobilní aplikací Signys Mobile, ve které je možné stejně jako v IS Signys jednotlivé požadavky spravovat. Výhodou použití Signys Mobile je aktivní notifikace na Vaše zařízení. Modul je zaveden do většiny evidencí. Řešení umožňuje i automatické zařazování dokladů do workflow na základě podmínek.

Ve spojení s mobilní aplikací Signys Mobile je možné nastavit notifikační události - například při připsání úhrady pohledávky, při akci workflow a podobně. Uživatel na základě přihlášeného odběru obdrží notifikaci na své zařízení.

Do detailu přidán příznak e-mailu, též do vyhledávání a seznamu záznamů. Příznak používá aplikace Signys Mobile.

V rámci celého systému provedena změna vzhledu dialogových oken do moderního designu.

Provedena optimalizace práce s lokálním nastavením Ribbon menu.

V rámci celého systému Signys proběhla změna výchozího fontu písma z MS Sans Serif na Tahoma.

Na dodavateli artiklu přidán příznak e-obchod. Jedná se o přepínač mezi dvěma hodnotami Zakázáno a Povoleno.